馬池楠 追問

2020-05-25 13:33

是的老師

meizi老師 解答

2020-05-25 13:37

你好  那能就做 借庫存商品 貸進項稅轉(zhuǎn)出  同時次月申報轉(zhuǎn)出填寫附表2  然后做 借銀行存款或者應(yīng)付賬款貸庫存商品  這個是退貨分錄

馬池楠 追問

2020-05-25 13:55

老師不還是不太明白

meizi老師 解答

2020-05-25 13:59

你好 哪里不明白  你認證了要轉(zhuǎn)出的   要把進項稅轉(zhuǎn)出到庫存商品成本去的

馬池楠 追問

2020-05-25 14:12

借：庫存商品10048.37
  貸：應(yīng)交稅金—進項稅轉(zhuǎn)出10048.37
借：應(yīng)付賬款87343.5
  貸：庫存商品87343.5

馬池楠 追問

2020-05-25 14:12

老師這樣做對嗎？

meizi老師 解答

2020-05-25 14:18

你好   嗯是的 是這樣來做分錄的

馬池楠 追問

2020-05-25 14:23

老師如果是銷貨方？
借：主營業(yè)務(wù)收入  77295.13
        應(yīng)交稅費—銷項稅  10048.37
     貸：應(yīng)收賬款 87343.5
借：庫存商品  
     貸：主營業(yè)務(wù)成本

meizi老師 解答

2020-05-25 14:26

你好  嗯是的 是這樣來做分錄的

馬池楠 追問

2020-05-25 14:27

好的謝謝老師

meizi老師 解答

2020-05-25 14:31

沒事的希望能幫到你