可靠的玉米 追問

2020-05-25 12:46

代理業(yè)務是我給第三方提供推廣宣傳書品的，第三方直接給消費者發(fā)貨，但是消費者是在平臺上直接給我錢，我當期確認了收入，下個月和第三方結算。

meizi老師 解答

2020-05-25 12:47

你好 意思這個錢還得給第三方的    你們只是賺取收入的一定比例服務嗎

可靠的玉米 追問

2020-05-25 12:48

但是后面我和第三方，修改合同，我按照差額確認收入，我給對方開服務費發(fā)票。所以之前做的無票收入要調(diào)整。我不知道怎么調(diào)了

meizi老師 解答

2020-05-25 12:48

你好  你之前的無票收入怎么做的  。     沒跨年就紅沖 然后按正確的做就行了

可靠的玉米 追問

2020-05-25 12:48

是的，我按照差額來確認收入

meizi老師 解答

2020-05-25 12:48

你好 那你就看   沒跨年就紅沖 然后按正確的做就行了

可靠的玉米 追問

2020-05-25 12:50

無票收入我做的是，借:應收_無票
貸:主營收入 貸:銷項稅
收款，借:銀行 貸:應收_無票
現(xiàn)在開服務費發(fā)票確認差額，我又做了，借:應收_開票
貸:其他業(yè)務收入 貸:銷項稅

可靠的玉米 追問

2020-05-25 12:51

如果我不紅沖，按照差額怎么調(diào)整阿

meizi老師 解答

2020-05-25 12:52

你好 那你不是就多做了收入了嗎  你把你上面的無票收入沖掉了。   借:應收_無票 負數(shù)  
貸:主營收入 負數(shù) 貸:銷項稅負數(shù) 
  然后做一筆   借應收賬款 -無票貸 應收款-開票   其他應付款-第三方

可靠的玉米 追問

2020-05-25 13:03

我之前做的無票已經(jīng)收到錢了，和之前借方應收_無票掛平了，我不曉得這個這么調(diào)整。
還有結算給對方的，我按照確認其他業(yè)務收入的結算單另外確認了成本，借:其他業(yè)務成本貸:應付

meizi老師 解答

2020-05-25 13:13

你好  你就把之前的分錄 全部沖了 。然后按你差額來做就行了

可靠的玉米 追問

2020-05-25 13:42

已經(jīng)沖掉了之前做的無票收入。那我之前做的收款借：銀行 貸：應收-無票這筆中的貸方應收-無票，也需要和現(xiàn)在做的借方：應收-開票 做相應的對沖吧？

meizi老師 解答

2020-05-25 13:43

你好  嗯是的 對應的沖掉就行了。 然后你在按取得服務費收入開票做收入  多的錢要給第三方的掛其他應付款

可靠的玉米 追問

2020-05-25 13:45

老師，我按照結算單單獨做了，借：其他業(yè)務成本，貸：應付-各供應商。然后直接沖應付了。可以的吧

meizi老師 解答

2020-05-25 13:49

你好 嗯是的對應的沖你的分錄就行了