光潔如玉 追問

2020-05-25 10:28

怎么做調(diào)整分錄呢

小黎老師 解答

2020-05-25 10:38

你好，要看下是哪些科目不對(duì)，什么原因不對(duì)，然后在對(duì)應(yīng)調(diào)整，損益類的通過以前年度損益調(diào)整

光潔如玉 追問

2020-05-25 10:47

就是應(yīng)收賬款應(yīng)付賬款余額不對(duì)，不曉得什么時(shí)候開始對(duì)不上

小黎老師 解答

2020-05-25 10:49

你好，應(yīng)收和應(yīng)付要跟對(duì)方供貨商對(duì)賬后，然后對(duì)應(yīng)的調(diào)整

光潔如玉 追問

2020-05-25 10:50

就是對(duì)了不符，之前會(huì)計(jì)沒對(duì)過

小黎老師 解答

2020-05-25 10:53

你好，那你根據(jù)對(duì)的差額部分調(diào)入營業(yè)外，同時(shí)發(fā)票金額不對(duì)的也要對(duì)方提供對(duì)應(yīng)的發(fā)票

光潔如玉 追問

2020-05-25 11:19

發(fā)票什么都對(duì)，就是欠款金額對(duì)不上，怎么做分錄調(diào)整

小黎老師 解答

2020-05-25 11:26

你好，是付了還是沒付

光潔如玉 追問

2020-05-25 13:10

付了，賬上沒有收款

小黎老師 解答

2020-05-25 13:11

您好，那您讓對(duì)方給您付過的回單附件補(bǔ)入賬 要不您銀行余額也不準(zhǔn)啊

光潔如玉 追問

2020-05-25 13:12

我是需要調(diào)整分錄

小黎老師 解答

2020-05-25 13:13

您好，借 銀行或者現(xiàn)金 貸 應(yīng)收賬款

光潔如玉 追問

2020-05-25 13:24

直接調(diào)整呀？

小黎老師 解答

2020-05-25 13:26

您好，肯定直接調(diào)整啊  這個(gè)不涉及損益啊 就是收款沒入賬啊

光潔如玉 追問

2020-05-25 13:40

需不需要備注些什么呢

小黎老師 解答

2020-05-25 13:43

您好，就備注調(diào)整賬務(wù)

光潔如玉 追問

2020-05-25 13:43

好的好的，謝謝您

小黎老師 解答

2020-05-25 13:44

不用謝，祝您學(xué)習(xí)愉快