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路老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-05-25 09:58

您好，是的，就是這么填的

啦啦啦111sfk 追問

2020-05-25 10:01

如果是發(fā)現(xiàn)記錯科目呢，應(yīng)該記在招待費記在差旅費里面了，應(yīng)該怎么調(diào)整

路老師 解答

2020-05-25 10:11

可以改賬嗎？最好改一下賬，改好后，期間費用明細表里填正確的金額就好。

啦啦啦111sfk 追問

2020-05-25 10:28

我財務(wù)報表年報都報完了啊

路老師 解答

2020-05-25 10:29

那就直接在匯算清繳時填正確的金額吧，就是會跟賬上不太一致。

啦啦啦111sfk 追問

2020-05-25 10:32

我填完調(diào)整的提示我這個有問題

路老師 解答

2020-05-25 10:39

這個提示要讓你再核對一下數(shù)據(jù)是否填的正確，如果對就繼續(xù)申報

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相關(guān)問題討論
您好，是的，就是這么填的
2020-05-25 09:58:21
你好同學(xué)，正常的收入費用，這些必選表都要選 ，還有一個工資費用的表，其它就沒有了
2020-04-23 13:36:20
你好，有發(fā)生納稅調(diào)整的事項，就需要做相應(yīng)調(diào)整的
2019-05-24 17:05:53
1、可以扣除 2、不超過同期同類金融機構(gòu)貸款利率，是可以稅前扣除的。
2019-05-10 15:56:36
1.?年底季報后到匯算清繳前這段時間： - 在這段時間內(nèi)，依據(jù)季報數(shù)據(jù)顯示應(yīng)納稅所得額不超過 300 萬，企業(yè)仍可暫按小微企業(yè)進行管理和核算，但這只是一種暫時狀態(tài)，最終的企業(yè)類型認定需以匯算清繳結(jié)果為準(zhǔn)。 2.?匯算清繳結(jié)束后： - 如果匯算清繳時納稅調(diào)整后應(yīng)納稅所得額大于 300 萬，企業(yè)不再屬于小微企業(yè)。 3.?匯算清繳調(diào)增后應(yīng)納稅所得額大于 300 萬是否需要調(diào)整當(dāng)年所得稅款： - 需要調(diào)整當(dāng)年的所得稅款。因為企業(yè)在季度申報時是按照小微企業(yè)的優(yōu)惠政策預(yù)繳所得稅，而匯算清繳后不符合小微企業(yè)條件了，就需要按照非小微企業(yè)的稅率重新計算應(yīng)納稅額，并補繳相應(yīng)的稅款。 4.?不滿足小微企業(yè)條件能否恢復(fù)及相關(guān)政策： - 一般情況下，一旦匯算清繳確定不符合小微企業(yè)條件，不能恢復(fù)為小微企業(yè)。 - 目前沒有專門針對因匯算清繳后不滿足條件而恢復(fù)為小微企業(yè)的政策。 總之，企業(yè)應(yīng)準(zhǔn)確核算和申報應(yīng)納稅所得額，關(guān)注小微企業(yè)的認定標(biāo)準(zhǔn)變化，及時調(diào)整稅務(wù)處理和財務(wù)決策。
2024-09-24 10:23:11
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