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送心意

路老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-05-24 19:08

您好，圖片上小微企業(yè)的三個條件，你看看是否滿足

冰糖雪梨 追問

2020-05-24 19:10

符合呀，都是虧損來的，公司2018年9月成立的

路老師 解答

2020-05-24 19:11

系統(tǒng)是怎么提示的

冰糖雪梨 追問

2020-05-24 19:13

就一句話，您不符合小型微利企業(yè)，109需選擇否

路老師 解答

2020-05-24 19:18

后面其他的表填了嗎？比如主表

冰糖雪梨 追問

2020-05-24 19:19

基本信息表就出現(xiàn)這個情況了

路老師 解答

2020-05-24 19:20

你年度財務(wù)報表申報了嗎？你先填其他的表，看最后是不是可以改過來

冰糖雪梨 追問

2020-05-24 19:21

好的，我沒有申報財務(wù)報表，其他兩個公司也是直接申報的匯算清繳顯示是成功的

冰糖雪梨 追問

2020-05-24 19:30

公司是2018年9月成立的，也沒找到虧損彌補表

路老師 解答

2020-05-24 19:41

財務(wù)報表是要申報的。

冰糖雪梨 追問

2020-05-24 19:42

那我另外兩個公司顯示匯算清繳成功，還需要再報財務(wù)報表不？

路老師 解答

2020-05-24 19:44

要報的，正常流程是先財務(wù)報表年報，再所得稅匯算清繳

冰糖雪梨 追問

2020-05-24 20:24

財務(wù)報表打不開報送界面

路老師 解答

2020-05-24 20:53

沒有年度財務(wù)報表報送的界面嗎？

冰糖雪梨 追問

2020-05-24 20:54

打不開，一直轉(zhuǎn)圈圈

路老師 解答

2020-05-24 20:56

應(yīng)該是系統(tǒng)問題，你試試看換個瀏覽器

冰糖雪梨 追問

2020-05-24 21:03

是財務(wù)報表報送與信息采集嗎

路老師 解答

2020-05-24 21:37

就是里面會填資產(chǎn)負債表和利潤表的地方

冰糖雪梨 追問

2020-05-24 21:39

老師，憑證不合規(guī)的支出在哪里調(diào)整？

路老師 解答

2020-05-24 21:53

在納稅調(diào)整明細表的扣除類其他里面調(diào)整

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好，有補繳所得稅嗎
2019-05-16 22:40:44
你好，你是指小型微利企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)是什么的意思？
2020-04-17 17:19:43
你好，嗯嗯，是的呢，是的
2020-05-14 11:37:15
你好，匯算清繳只有針對小型微利企業(yè)的優(yōu)惠
2017-03-06 20:21:15
財政部國家稅務(wù)總局關(guān)于進一步擴大小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策范圍的通知 關(guān)于進一步擴大小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策范圍的通知 財稅〔2018〕77號 各省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市財政廳（局），國家稅務(wù)總局各省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市稅務(wù)局，**生產(chǎn)建設(shè)兵團財政局： 　　為進一步支持小型微利企業(yè)發(fā)展，現(xiàn)就小型微利企業(yè)所得稅政策通知如下： 　　一、自2018年1月1日至2020年12月31日，將小型微利企業(yè)的年應(yīng)納稅所得額上限由50萬元提高至100萬元，對年應(yīng)納稅所得額低于100萬元（含100萬元）的小型微利企業(yè)，其所得減按50%計入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 　　前款所稱小型微利企業(yè)，是指從事國家非限制和禁止行業(yè)，并符合下列條件的企業(yè)： 　?。ㄒ唬┕I(yè)企業(yè)，年度應(yīng)納稅所得額不超過100萬元，從業(yè)人數(shù)不超過100人，資產(chǎn)總額不超過3000萬元； 　?。ǘ┢渌髽I(yè)，年度應(yīng)納稅所得額不超過100萬元，從業(yè)人數(shù)不超過80人，資產(chǎn)總額不超過1000萬元。 　　二、本通知第一條所稱從業(yè)人數(shù)，包括與企業(yè)建立勞動關(guān)系的職工人數(shù)和企業(yè)接受的勞務(wù)派遣用工人數(shù)。 　　所稱從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額指標(biāo)，應(yīng)按企業(yè)全年的季度平均值確定。具體計算公式如下： 　　季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2 　　全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4 　　年度中間開業(yè)或者終止經(jīng)營活動的，以其實際經(jīng)營期作為一個納稅年度確定上述相關(guān)指標(biāo)。 　　三、《財政部 稅務(wù)總局關(guān)于擴大小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策范圍的通知》（財稅〔2017〕43號）自2018年1月1日起廢止。 　　四、各級財政、稅務(wù)部門要嚴格按 照本通知的規(guī)定，積極做好小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策的宣傳輔導(dǎo)工作，確保優(yōu)惠政策落實到位。 財政部　稅務(wù)總局 2018年7月11日
2019-04-09 09:39:50
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