迷糊中 追問

2020-05-24 17:33

放到其他有風(fēng)險嗎，沒有相對應(yīng)的科目調(diào)是吧，調(diào)整后產(chǎn)生了稅款，我可以填寫你彌補以前年度虧損嗎

郭老師 解答

2020-05-24 17:35

一般是沒事
會有提示
可以忽略了
可以彌補虧損的

迷糊中 追問

2020-05-24 17:52

郭老師，他自己彈出彌補以前年度虧損

迷糊中 追問

2020-05-24 17:53

我不需要關(guān)吧，有退稅286。

迷糊中 追問

2020-05-24 17:54

可以吧老師

郭老師 解答

2020-05-24 18:00

彌補虧損是自動的。
除非調(diào)增

迷糊中 追問

2020-05-24 18:04

讓他去吧，他業(yè)務(wù)不大

迷糊中 追問

2020-05-24 18:05

這個可以忽略是吧

郭老師 解答

2020-05-24 18:15

是的
可以忽略的

迷糊中 追問

2020-05-24 19:08

郭老師，平時做賬計入了營業(yè)外收入，滯納金，在匯算清繳時還需填寫納稅調(diào)整表，調(diào)增是嗎。開了廣告費收報增值稅時有服務(wù)，和貨物，匯算清繳我分別要填寫，銷售貨物，和服務(wù)嗎，成本也要分別填寫。

郭老師 解答

2020-05-24 19:09

營業(yè)外收入是什么業(yè)務(wù)的
滯納金是需要調(diào)增
對的，收入成本都需要分開填寫

迷糊中 追問

2020-05-24 19:16

營業(yè)外支出，我說錯了，是需要調(diào)增是吧，不是計入了營業(yè)外支出嗎，已經(jīng)在損益表減了嗎，不懂，廣告費，我填寫匯算收入填哪一欄。

迷糊中 追問

2020-05-24 19:16

謝謝，老師

郭老師 解答

2020-05-24 19:44

營業(yè)外支出看具體的業(yè)務(wù)，如果是罰款，滯納金的，這些不可以稅前扣除，需要調(diào)增
提供勞務(wù)收入里面。

迷糊中 追問

2020-05-24 21:37

老師風(fēng)險提示有一筆滯納金查補稅款繳納的，我沒有入賬，現(xiàn)在匯算調(diào)整，是填寫納稅調(diào)整表20欄賬載金額嗎

郭老師 解答

2020-05-24 21:50

你在年利潤表填寫營業(yè)外支出
然后在主表填寫營業(yè)外支出
然后在納稅調(diào)整明細(xì)表調(diào)增

迷糊中 追問

2020-05-24 22:42

我的年利潤表已經(jīng)報了郭老師，我填在納稅調(diào)整表20欄賬載金額了，已經(jīng)申報了，不會有錯吧。

郭老師 解答

2020-05-25 03:57

你少抵扣了
就是調(diào)增多了