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送心意

江老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-24 15:51

填寫第二行,就是屬于機(jī)器設(shè)備

涂茂華 追問(wèn)

2020-05-24 15:52

那第三行的器具是指什么呀

江老師 解答

2020-05-24 15:56

這個(gè)不是器具,器具就是容器,如裝水泥的容器,槽罐等,裝啤酒的固定資產(chǎn),裝液化氣的容器等固定資產(chǎn)

涂茂華 追問(wèn)

2020-05-24 15:56

老師,我們?nèi)ツ甑墓潭ㄙY產(chǎn)是沒有發(fā)票的,原值10萬(wàn),折舊額是1853.34,麻煩你看看有好的對(duì)不對(duì),鉛筆寫的這些

江老師 解答

2020-05-24 15:57

可以這樣的處理,就是調(diào)增應(yīng)納稅所得額,就是折舊的金額

涂茂華 追問(wèn)

2020-05-24 16:00

哦哦,老師,如果我上面的那些固定資產(chǎn)是有發(fā)票的,那么前面鉛筆寫的還是那樣填,但是"稅收折舊"那里是不是也填寫1853.54

江老師 解答

2020-05-24 16:02

稅收折舊金額是0,不能填寫金額,就是企業(yè)沒有發(fā)票的固定資產(chǎn)的折舊無(wú)法在企業(yè)所得稅稅前列支。就是調(diào)增應(yīng)納稅所得額的金額是1853.54元

涂茂華 追問(wèn)

2020-05-24 16:04

老師,我是說(shuō)如果有發(fā)票的情況下,

江老師 解答

2020-05-24 16:08

有發(fā)票的情況下,可以在稅前列支,按稅法規(guī)定的折舊年限,按平均年限法計(jì)提的折舊金額在稅前列支。

涂茂華 追問(wèn)

2020-05-24 16:10

老師,您說(shuō)簡(jiǎn)單一些,是不是稅收折舊那里還是填寫1853.34呢,還是就不填

江老師 解答

2020-05-24 16:11

是的,就是有發(fā)票,可以稅收折舊的金額是1853.34元。

涂茂華 追問(wèn)

2020-05-24 16:13

好的,謝謝老師,

江老師 解答

2020-05-24 16:14

祝學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利

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