iris 追問

2020-05-24 14:57

匯算清繳時，其他業(yè)務成本填零？

立紅老師 解答

2020-05-24 15:03

你好，如果是將人工成本計了費用，而沒有計入其他業(yè)務成本，那么匯算時成本是填0的

iris 追問

2020-05-24 15:13

公司主要是銷售。技術咨詢做帳時放在其他業(yè)務收入。匯算清繳時一般企業(yè)收入明細表(A101010表)，能否填在主營業(yè)務收入-2.提供勞務收入這一行中？

立紅老師 解答

2020-05-24 15:17

你好，應是填在其他業(yè)務收入下的其他，是第15行

iris 追問

2020-05-24 15:23

填錯地方要緊不？

立紅老師 解答

2020-05-24 15:28

你好，這個數(shù)填錯項目對總體沒有影響的。

iris 追問

2020-05-24 15:31

已作壞帳的應收款，又收回來，填在營業(yè)外收入的26行？

立紅老師 解答

2020-05-24 15:43

你好，您去年申報時這個金額調(diào)增了么

iris 追問

2020-05-24 15:44

去年作為壞帳調(diào)減了

立紅老師 解答

2020-05-24 15:53

你好，如果是這樣，是填在第26行

iris 追問

2020-05-24 15:56

收不回來的押金，稅前能抵扣嗎？如不能，填哪張表？

立紅老師 解答

2020-05-24 15:57

你好，收不回來的押金 是可以在稅前扣除的。

iris 追問

2020-05-24 16:06

企業(yè)之間支付的違約金，能稅前抵扣嗎？

立紅老師 解答

2020-05-24 16:08

你好，可以，是可以在稅前扣除的。

iris 追問

2020-05-24 16:12

怏遞賠款放在收入明細表第23行？

立紅老師 解答

2020-05-24 16:16

你好，是計入第26行其他中

iris 追問

2020-05-24 17:06

辦公室裝修費放期間費用-其他，殘保金放各項稅費中？

立紅老師 解答

2020-05-24 18:43

你好，是的，是這樣的，