深得我心 追問(wèn)

2020-05-24 14:25

但是之前收到的收入都沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)，導(dǎo)致如果這么寫(xiě)分錄，利潤(rùn)未分配利潤(rùn)就變成了負(fù)數(shù)。只是去年年底結(jié)轉(zhuǎn)了去年的利潤(rùn)到未分配利潤(rùn)，今年的收入都還掛在本年利潤(rùn)中。但是每月分紅的錢(qián)都已經(jīng)轉(zhuǎn)給老板了。

王瑞老師 解答

2020-05-24 14:38

之前的收入沒(méi)有入賬嗎？或者大于未分配利潤(rùn)的先放其他應(yīng)收款

深得我心 追問(wèn)

2020-05-24 14:49

都有入賬的，月末都已轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)貸方。但是本年利潤(rùn)沒(méi)有轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。是需要手動(dòng)轉(zhuǎn)入嗎？

深得我心 追問(wèn)

2020-05-24 17:48

老師，我該如何處理？

王瑞老師 解答

2020-05-24 17:51

需要做科目借本年利潤(rùn) 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，或結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)選上本年利潤(rùn) ，未分配利潤(rùn)

深得我心 追問(wèn)

2020-05-24 18:13

那我之前分配利潤(rùn)，都是借應(yīng)付股利貸銀行存款。所以應(yīng)付股利一直是負(fù)數(shù)，那我結(jié)轉(zhuǎn)損益選上本年利潤(rùn)后和未分配利潤(rùn)后，是不是需要再做一筆借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸應(yīng)付股利？

王瑞老師 解答

2020-05-24 19:06

結(jié)轉(zhuǎn)損益選上本年利潤(rùn)后和未分配利潤(rùn)系統(tǒng)會(huì)出來(lái)這個(gè)憑證，也可以自己錄入這個(gè)憑證，