草房子 追問

2020-05-23 17:16

在哪里填數(shù)據(jù)呢

草房子 追問

2020-05-23 17:16

是一定要匯算清繳嗎，要是不填會(huì)有什么影響嗎

小宇老師 解答

2020-05-23 17:21

一定要匯算的，這個(gè)就和你每月的申報(bào)一樣，不填稅務(wù)局肯定有問題，填的地方和就您平時(shí)季度申報(bào)的地方一樣，你找到年度申報(bào)填寫就可以，所屬期間是2019.1-2019.12

草房子 追問

2020-05-23 17:34

老師，采用一般企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表格式選是還是否呀

小宇老師 解答

2020-05-23 17:39

納稅人根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于修訂印發(fā)2019年度一般企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表格式的通知》（財(cái)會(huì)〔2019〕6號(hào)）和《財(cái)政部關(guān)于修訂印發(fā)2018年度金融企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表格式的通知》（財(cái)會(huì)〔2018〕36號(hào)）規(guī)定的格式編制財(cái)務(wù)報(bào)表的，選擇“是”，其他選擇“否”。

草房子 追問

2020-05-23 17:40

老師，資產(chǎn)總額平均數(shù)是用資產(chǎn)年末數(shù)除以12嗎？

小宇老師 解答

2020-05-23 17:42

“103資產(chǎn)總額”：納稅人填報(bào)資產(chǎn)總額的全年季度平均值，單位為萬元，保留小數(shù)點(diǎn)后2位。具體計(jì)算公式如下：
季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2
全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4
年度中間開業(yè)或者終止經(jīng)營活動(dòng)的，以其實(shí)際經(jīng)營期作為一個(gè)納稅年度確定上述相關(guān)指標(biāo)。

草房子 追問

2020-05-23 17:46

老師這個(gè)怎么填，沒有要填報(bào)表的地方呀

小宇老師 解答

2020-05-23 17:47

填完基本信息就有表填了，這個(gè)地方就是填你的股東情況。

草房子 追問

2020-05-23 17:48

填完以后我就點(diǎn)返回嗎

草房子 追問

2020-05-23 17:49

這個(gè)股東的地方可以不填嗎

小宇老師 解答

2020-05-23 17:51

填完以后點(diǎn)保存，我怕你不填保存不了。

草房子 追問

2020-05-23 17:53

老師，小規(guī)模要填哪些表呢

小宇老師 解答

2020-05-23 17:58

參考下表，黃色的基本都要填，其他的根據(jù)自己是否涉及選擇，

草房子 追問

2020-05-23 17:59

老師，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表我可以直接12月份的填嗎

小宇老師 解答

2020-05-23 18:00

可以，但是利潤表的年度財(cái)務(wù)報(bào)表是上期數(shù)，要用去年的數(shù)據(jù)。

草房子 追問

2020-05-23 18:01

什么意思，2019年12月份利潤表不也是19年的嗎

小宇老師 解答

2020-05-23 18:14

是的，但是2019年12月的表中估計(jì)是本期數(shù)和本年累計(jì)數(shù)，但年報(bào)中應(yīng)該是本年累計(jì)數(shù)和上年累計(jì)數(shù)。

草房子 追問

2020-05-23 18:34

老師，那我能不能把1-3，4-6，7-9，10-12的算出平均數(shù)行不行

小宇老師 解答

2020-05-23 18:38

你這個(gè)是要填哪里？基本信息的資產(chǎn)總額么？