陳詩晗老師 解答

2020-05-23 13:07

你在18年確認了預計負債  500
第二年實際發(fā)生400，這400是可扣除的，所以再調(diào)整100就是了的。
不會多交。

Anjell 追問

2020-05-23 14:06

哪里有調(diào)整的100？我咋沒看見？我就是想問這個本該調(diào)減的100哪里去了？但絕對不是400*25%=100這個100

陳詩晗老師 解答

2020-05-23 15:20

你的第一個問題問的是為啥子沖減這個400的發(fā)送額呀。

陳詩晗老師 解答

2020-05-23 15:21

這個400就是你實實在在稅法上認可的，可以扣除的金額400

Anjell 追問

2020-05-23 15:44

老師你還是沒懂我，我知道這400可以扣除，但是你當初納稅調(diào)增了500，現(xiàn)在只沖了400，我想問還有100哪里去了？一直掛賬上？豈不是就多繳稅了？

陳詩晗老師 解答

2020-05-23 17:34

100就納稅 調(diào)增了啊。
你這總的最開始確認了500，是預計負債都是不可扣除的，你調(diào)增了是不是。
現(xiàn)在其中400是真正可以扣除的，你再調(diào)減400就是了，100就是不可扣除調(diào)增加了