中級協(xié)議班-張月 追問

2020-05-23 10:02

嗯是的老師 有離職的 那怎么把帳上余額記平呢？老師您有什么好的辦法嗎？

maize老師 解答

2020-05-23 10:12

沒有好的辦法，現(xiàn)在是借方有余額嗎，只是為平賬，可以做借未分配利潤 貸其他應付款個人社保 或者是其他應收款個人社保

中級協(xié)議班-張月 追問

2020-05-23 10:16

是的就是想吧帳記平了把未扣的個人代扣保險直接計入未分配利潤就可以了嗎？其實在實際上這些錢是扣了的 但是帳上計入到未分配利潤借方了對公司有什么不好的影響嗎

maize老師 解答

2020-05-23 10:23

你到底扣員工沒，扣就按下面這個做，沒后面也不扣才這么做

maize老師 解答

2020-05-23 10:23

其實在實際上這些錢是扣了的  你扣員工，那就你上面做，借應付職工薪酬工資，貸其他應付款個人社保

中級協(xié)議班-張月 追問

2020-05-23 10:28

好的知道了

中級協(xié)議班-張月 追問

2020-05-23 10:31

沒扣的話就只有按您說的那個辦法。  把其他應收個人代扣保險記入未分配利潤對吧？

maize老師 解答

2020-05-23 10:40

是的，實務中是這樣，是的