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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-05-23 09:51

你好，需要做之前錯誤分錄的調(diào)整分錄，然后做之前年度匯算清繳的更正申報，補(bǔ)交稅款

bone_aa 追問

2020-05-23 09:52

那就是要去稅務(wù)局，更正17年18年的企業(yè)所得稅匯算清繳報表是嗎

鄒老師 解答

2020-05-23 09:55

你好，需要更正16年，17年企業(yè)所得稅匯算清繳報表

bone_aa 追問

2020-05-23 09:58

16年不是17年做的匯算清繳嘛

鄒老師 解答

2020-05-23 10:01

你好，16年17年歸還貸款的賬做錯了，把歸還短期借款本金做到了財務(wù)費用里去了
說明16年，17年的匯算清繳的財務(wù)費用有錯誤，需要更正16年，17年企業(yè)所得稅匯算清繳報表
當(dāng)然16年，17年的匯算清繳正常是在17年5.31日之前，18年5.31日之前完成的匯算清繳申報的

bone_aa 追問

2020-05-23 10:16

我知道呀，先把賬調(diào)整好，然后把17年做的16年的匯算清繳，18年做的17年的匯算清繳報表到稅務(wù)局更正補(bǔ)稅嘛

鄒老師 解答

2020-05-23 10:19

你好，是的，是這樣處理的

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相關(guān)問題討論
直接紅沖了，然后按照正確的再做就可以了
2020-02-02 09:36:23
你好，需要做之前錯誤分錄的調(diào)整分錄，然后做之前年度匯算清繳的更正申報，補(bǔ)交稅款
2020-05-23 09:51:19
你好，你的處理是對的。
2019-01-20 10:58:53
你好 這個是支付利息，才放到借方的
2022-01-02 20:32:57
你好，是的，直接計入財務(wù)費用——利息費。
2019-10-21 15:08:48
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