maize老師 解答

2020-05-22 19:50

這個數(shù)量也可以不寫，單價也可以不寫

鯉魚冬天 追問

2020-05-22 19:53

直接填金額可以的吧

maize老師 解答

2020-05-22 19:57

是的，是的，可以的，可以

鯉魚冬天 追問

2020-05-22 20:05

老師，這個票是跨區(qū)的，之前在對方稅務(wù)局已經(jīng)預(yù)繳過稅款了的，是不是按預(yù)繳的金額來開發(fā)票的金額？

鯉魚冬天 追問

2020-05-22 20:07

在那邊預(yù)繳了稅款，這邊開票還是按9%的來開票，那邊預(yù)繳的稅款，這個月我們要怎么來做這個稅款的帳叻？

maize老師 解答

2020-05-22 20:13

i這個做借應(yīng)交增值稅-預(yù)繳稅款貸銀行  你這個開發(fā)票做借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入銷項稅額 ，這個預(yù)繳稅款回來可以抵減這個申報稅后續(xù)可以抵減   是不是按預(yù)繳的金額來開發(fā)票的金額？ 需要看你們協(xié)商啥，

鯉魚冬天 追問

2020-05-23 10:02

請問一下，是每開一次發(fā)票就去預(yù)繳一次稅款嗎？還是一個項目只去預(yù)繳一次稅款就可以了叻，工程還沒完工的

maize老師 解答

2020-05-23 10:14

納稅人提供建筑服務(wù)取得預(yù)收款，應(yīng)在收到預(yù)收款時預(yù)繳稅款。按照現(xiàn)行規(guī)定應(yīng)在建筑服務(wù)發(fā)生地預(yù)繳增值稅的項目(指異地項目)，納稅人收到預(yù)收款時在建筑服務(wù)發(fā)生地預(yù)繳增值稅;

鯉魚冬天 追問

2020-05-23 10:49

請問這預(yù)繳的稅款要先計提嗎？

maize老師 解答

2020-05-23 10:52

需要，這個附加稅印花稅做賬的時候你計提下面， 別的增值稅，所得稅，可以回來抵減的不計提，這個

鯉魚冬天 追問

2020-05-23 10:55

預(yù)繳稅款的金額，在報稅系統(tǒng)里填第幾欄里叻

maize老師 解答

2020-05-23 11:01

主表①分次預(yù)繳稅額 這個填寫