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送心意

陳詩晗老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2020-05-22 18:00

你好，同學(xué)。
退回去了
那就是要收紅字發(fā)票，
借 應(yīng)付款
貸 固定資產(chǎn)
應(yīng)交稅費 進轉(zhuǎn)出

繼續(xù)紅 追問

2020-05-22 18:08

主要是機械公司不開紅字發(fā)票，我們是還沒有收到發(fā)票，需要分期付款半年了才給發(fā)票。

陳詩晗老師 解答

2020-05-22 18:11

這不影響，你在實際發(fā)生時入賬就是了的，收票作為附件處理的

繼續(xù)紅 追問

2020-05-22 18:13

但是我們確實只購買了一臺，到時候也只拿一臺的發(fā)票回來。另外一臺給了另一個人。不是我們公司的，我在12月已經(jīng)抵扣了，這個要怎么處理呢

陳詩晗老師 解答

2020-05-22 18:14

那你不管，你只按一臺處理就是了的。另一臺你是減少了的

繼續(xù)紅 追問

2020-05-22 18:36

嗯，那沒有什么憑證證明，怎么做這筆分錄

陳詩晗老師 解答

2020-05-22 18:37

你有發(fā)票，有合同，有相關(guān)的交接的手續(xù)  的，這些都是證明

繼續(xù)紅 追問

2020-05-22 18:39

意思是我只接了一臺，另一臺直接做老師講的那挨分錄就行了，做進項轉(zhuǎn)出

陳詩晗老師 解答

2020-05-22 18:42

是的，就是 這個意思 的哈

繼續(xù)紅 追問

2020-05-22 18:51

謝謝老師

陳詩晗老師 解答

2020-05-22 19:09

不客氣，祝你工作愉快。

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相關(guān)問題討論
你好！原分錄紅字沖回就可以的
2019-09-11 10:55:02
你好，同學(xué)。 退回去了 那就是要收紅字發(fā)票， 借 應(yīng)付款 貸 固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費 進轉(zhuǎn)出
2020-05-22 18:00:31
沖減當期的銷項稅額
2016-05-05 14:46:46
進項稅額轉(zhuǎn)出是已經(jīng) 認證的發(fā)票，
2018-12-28 11:50:57
你好，先轉(zhuǎn)出再沖紅 借：成本費用 貸：進項稅額轉(zhuǎn)出 借：成本費用 負數(shù) 貸：銀行存款 負數(shù)
2019-07-26 10:23:25
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