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送心意

小云老師

職稱： 中級會計師,注冊會計師

2020-05-22 16:59

你好，可以寫個協(xié)議注明是代B付款

Qq0615 追問

2020-05-22 17:03

有模版嗎？大概怎么寫？A公司與客戶B之間的交易金額，跟我公司與A公司之間會不一樣？要怎么處理？

小云老師 解答

2020-05-22 17:04

沒有，你可以直接在學(xué)堂工具欄那搜一下有沒有類似的來用
你根據(jù)你自己收的錢來寫

Qq0615 追問

2020-05-22 17:17

協(xié)議需要雙方法人簽字及蓋章嗎？

小云老師 解答

2020-05-22 17:21

不一定要法人簽字但要蓋章

Qq0615 追問

2020-05-22 17:28

A公司會補差價，我們按A公司與客戶B交易的金額開發(fā)票，那差價部分后續(xù)會要退回給A公司，請怎么我的賬務(wù)要怎么處理？

小云老師 解答

2020-05-22 17:34

按你開票金額確認(rèn)收入，退的計入銷售費用

Qq0615 追問

2020-05-22 17:36

對方不能提供發(fā)票

小云老師 解答

2020-05-22 17:44

正常入賬，不能稅前扣除

Qq0615 追問

2020-05-22 18:01

代付款協(xié)議只要我公司與A公司簽，還是需要三方(客戶B)都蓋章？

小云老師 解答

2020-05-22 18:11

是需要三方(客戶B)都蓋章

Qq0615 追問

2020-05-22 18:13

好的，謝謝老師，如果通過非正常渠道走賬，假如是8萬元的差價，對方應(yīng)補貼我們多少稅費？如何計算？

小云老師 解答

2020-05-22 18:23

根據(jù)你自己公司的稅負(fù)來算
稅負(fù)=實際繳納稅額/不含稅收入

Qq0615 追問

2020-05-22 19:02

好的，假如我公司是一般納稅人，增值稅的稅負(fù)是3.5%.所得稅是2%，那我是不是應(yīng)該收他80000*5.5%的稅金

小云老師 解答

2020-05-22 19:20

是的，就是這樣。

Qq0615 追問

2020-05-22 19:29

謝謝老師，講解得很清楚出

小云老師 解答

2020-05-22 19:30

不客氣，祝你工作順利，方便請五星好評，謝謝

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相關(guān)問題討論
你好，可以寫個協(xié)議注明是代B付款
2020-05-22 16:59:57
你好 借；庫存商品 等科目 貸；營業(yè)外收入
2018-11-27 12:02:40
你是承租方不開發(fā)票，應(yīng)該是租賃方買票給你..
2019-06-02 23:40:27
可以的　實際你公司的業(yè)務(wù)　對公付款
2019-01-09 11:57:30
你好，當(dāng)月銷售的產(chǎn)品，當(dāng)月沒有開發(fā)票，對方單位沒有付款 借：應(yīng)收賬款?，貸：主營業(yè)務(wù)收入 ，??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）
2022-07-06 17:32:00
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