張海蘭 追問

2020-05-22 16:33

稅金多了

QQ老師 解答

2020-05-22 17:00

你好！轉(zhuǎn)入你們是主營業(yè)務(wù)收入就可以

張海蘭 追問

2020-05-22 17:02

我檢查了一下，主營業(yè)務(wù)收入是對的，就是費用那塊我在申報的時候多填了一點，能不能在主營成本結(jié)轉(zhuǎn)那塊少結(jié)轉(zhuǎn)那差額？

QQ老師 解答

2020-05-22 17:05

你好，你們不是應(yīng)交稅金比你時交的多九毛錢對吧，這樣的話應(yīng)該是記錄收入。

張海蘭 追問

2020-05-22 17:07

我是所得稅多交了，不是增值稅

QQ老師 解答

2020-05-22 17:07

你好，你是計提的多還是交的多？如果實際繳納的多計入你的營業(yè)外支出就可以。

張海蘭 追問

2020-05-22 17:10

交的多，那你的意思是不用把報表調(diào)成一致，再下個季度里沖營業(yè)外支出，保證下個月一致就可以了？

QQ老師 解答

2020-05-22 17:19

你好！是的，這是尾差，可以這樣操作

張海蘭 追問

2020-05-22 17:21

可不可以反結(jié)賬，在本月就調(diào)平呢？

QQ老師 解答

2020-05-22 17:28

你好！可以的，但是你們報表對外申報了嗎

張海蘭 追問

2020-05-22 17:31

申報了，最簡便的方法就是下個月沖掉這個月多交的，保證下個月報表與賬套一致對嗎？

QQ老師 解答

2020-05-22 18:21

你好，是的，下月調(diào)整就可以，這是納稅的一個尾差。