秋意涵 追問

2020-05-22 16:34

你前面說我沖減錯了，那正確的分錄應(yīng)該是怎樣的

秋意涵 追問

2020-05-22 16:50

在嗎

陳詩晗老師 解答

2020-05-22 16:59

在的，你這第一個是確認預(yù)收，后面是預(yù)收分離進項。你 現(xiàn)在是要調(diào)整什么。

秋意涵 追問

2020-05-22 17:00

如何分離進項呢？
發(fā)票要這月底到，也是要認證抵扣到5月份里面了

陳詩晗老師 解答

2020-05-22 17:03

你之前預(yù)付時按總金額預(yù)付的是不是，預(yù)付這部分一部分是進項的啊，所以分離出來
你這這前的分錄并沒有錯

秋意涵 追問

2020-05-22 17:05

那現(xiàn)在如何分離?這月5月發(fā)票已經(jīng)收到，應(yīng)收款上面如何平掉

陳詩晗老師 解答

2020-05-22 17:07

支付10萬
借 預(yù)付賬款  10萬
貸 存款  10萬
收票
借 Xx費用
應(yīng)交稅費 增值稅
貸預(yù)付賬款 10萬

秋意涵 追問

2020-05-23 08:46

這筆錢要做固定資產(chǎn)攤銷怎么處理

陳詩晗老師 解答

2020-05-23 08:54

你直接時固定資產(chǎn)就是了的
借 固定資產(chǎn)
應(yīng)交稅費增值稅
貸 預(yù)付賬款

秋意涵 追問

2020-05-23 08:55

再錢付掉，再做一筆借預(yù)付賬款   貸銀行

陳詩晗老師 解答

2020-05-23 09:03

是的，你支付就是這個分錄的