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郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-22 15:25

你好看，你單位缺增值稅發(fā)票嗎？缺的話你可以用抵扣增值稅。

kaylee 追問

2020-05-22 15:28

說缺也不缺說不缺也缺…

郭老師 解答

2020-05-22 15:34

那你就暫時(shí)先別做，做到待認(rèn)證里面。

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你好看，你單位缺增值稅發(fā)票嗎？缺的話你可以用抵扣增值稅。
2020-05-22 15:25:13
是的，按稅率區(qū)分就可以。
2017-06-06 12:49:59
1.購(gòu)進(jìn)材料，發(fā)票116萬，專票，稅16 借：原材料100 應(yīng)交稅費(fèi)～增值稅～進(jìn)項(xiàng)稅額16 貸：應(yīng)付賬款116 2.比如購(gòu)進(jìn)材料，后管理不善毀損，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)～增值稅～進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 3.當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)過多，有部分進(jìn)項(xiàng)沒抵扣 借：應(yīng)交稅費(fèi)～增值稅～待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)～增值稅～進(jìn)項(xiàng)稅額
2019-02-20 23:32:05
您好！是的，需要看上期留抵稅額跟期末留抵稅額。
2019-12-02 15:41:32
你好，應(yīng)當(dāng)是應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)稅額-（進(jìn)項(xiàng)稅額-不允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額）
2017-11-08 16:31:54
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