Rainbows0 追問(wèn)

2020-05-22 14:55

可是稅局的政策風(fēng)險(xiǎn)提示服務(wù)讓我填這張表，還有職工的教育經(jīng)費(fèi)，這個(gè)公司去年成立的，沒(méi)有什么業(yè)務(wù)，今年才開始的業(yè)務(wù)，然后他說(shuō)我的工資薪金比例不足8%，這個(gè)要處理嗎？

路老師 解答

2020-05-22 15:00

這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)提示是提示你再核對(duì)一下數(shù)據(jù)是不是漏了，如果確實(shí)沒(méi)有，就忽略，繼續(xù)申報(bào)就好

Rainbows0 追問(wèn)

2020-05-22 15:01

好的，謝謝，第一次填年報(bào)

路老師 解答

2020-05-22 15:02

好的，不用謝，有問(wèn)題隨時(shí)來(lái)問(wèn)。

Rainbows0 追問(wèn)

2020-05-22 15:07

所得稅虧損彌補(bǔ)虧損明細(xì)表，本年度虧損需要轉(zhuǎn)出來(lái)嗎？這個(gè)表應(yīng)該怎么填啊？分立轉(zhuǎn)出的虧損額需要填嗎？虧損不大，只有幾千

路老師 解答

2020-05-22 15:22

這張表是主表填好后，自動(dòng)取數(shù)的

Rainbows0 追問(wèn)

2020-05-22 15:23

那未開票收入應(yīng)該怎么調(diào)呢？

Rainbows0 追問(wèn)

2020-05-22 15:24

就是12月份的時(shí)候有收入，有的金額不確定是否開票，然后今年4月才確定下來(lái)開那些票，然后我前面都做的預(yù)收，現(xiàn)在4月已經(jīng)開票了，還有一些未開票收入

路老師 解答

2020-05-22 15:31

你的意思是12月份應(yīng)該做收入的，沒(méi)有做收入，現(xiàn)在要調(diào)增是嗎？

Rainbows0 追問(wèn)

2020-05-22 15:34

我也不知道這種應(yīng)該怎么做，因?yàn)槲?月份才給人家開票，才確定收入，然后12月就有幾千的未開票收入

路老師 解答

2020-05-22 15:40

12月就有幾千的未開票收入，你在12月份是怎么做賬的？

Rainbows0 追問(wèn)

2020-05-22 15:41

做的預(yù)收賬款，因?yàn)槲也淮_定哪些要開票，哪些不開票，然后4月份才確定的

路老師 解答

2020-05-22 15:42

實(shí)務(wù)中，這個(gè)在匯算清繳時(shí)可以不用調(diào)整收入

Rainbows0 追問(wèn)

2020-05-22 15:44

哦哦，好的，謝謝老師，太感謝了

路老師 解答

2020-05-22 15:46

不用謝，祝工作順利