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江老師

職稱： 高級會計師,中級會計師

2020-05-22 14:29

這個是需要調增應納稅所得額，補交企業(yè)所得稅，在A105000表中填寫第27行的數(shù)據(jù)，“與收入無關的支出”填寫暫估的數(shù)據(jù)。

feeling 追問

2020-05-22 14:50

那為啥有老師說調增填30行？還有人說填45行？  那如果這樣在20年4月沖掉暫估轉成20年利潤不行？

江老師 解答

2020-05-22 14:53

我告訴你的是準確的答案，第45行是自動合計的數(shù)據(jù)。

feeling 追問

2020-05-22 14:53

那我填30行 其他下面了 已經報了 有影響不？

江老師 解答

2020-05-22 14:57

這個也影響不大，直接調增應納稅所得額，只是不規(guī)范，但不影響最終的補交稅的金額

feeling 追問

2020-05-22 14:58

對哦  好像不影響稅額  明白了 謝謝老師

江老師 解答

2020-05-22 14:59

是的，就是這樣的，你真棒！

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這個是需要調增應納稅所得額，補交企業(yè)所得稅，在A105000表中填寫第27行的數(shù)據(jù)，“與收入無關的支出”填寫暫估的數(shù)據(jù)。
2020-05-22 14:29:02
是以前年度的成本費用嗎
2019-07-14 21:53:22
你好，你有人工也可以的哦
2020-05-14 12:48:55
同學你好，利潤=2.9/（1+13%）-2.5/（1+3%）=0.14元，有利潤的。
2022-06-14 00:37:08
工資就是減少利潤的呀,怎么調整利潤呢?
2024-03-07 17:27:15
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