Ms Snail 追問

2020-05-22 12:49

賬載金額需要與固定資產期末值一致，這里面已經沒有該固定資產，如果填在原值中會表間校驗無法通過。

文老師 解答

2020-05-22 12:52

您本期發(fā)生的累計折舊額體現，也就是您清理的固定資產的本期計提的折舊也需要體現，然后稅收金額按實際稅收金額

Ms Snail 追問

2020-05-22 13:40

1.您單位申報表A105080《資產折舊、攤銷及納稅調整明細表》第1行第1列“固定資產合計_賬載金額_資產原值金額”為：【1789112.68】元；2.您單位填報的《資產負債表》中的“固定資產原價”期末余額為：【792823.02】元；3.您單位申報的《資產負債表》固定資產項目原值期末余額與A105080《資產折舊、攤銷及納稅調整明細表》第1行第1列固定資產合計_賬載金額_資產原值金額不一致，請核實。

文老師 解答

2020-05-22 13:57

可以只體現折舊金額嗎

文老師 解答

2020-05-22 13:57

本期的累計折舊金額

Ms Snail 追問

2020-05-22 14:02

不可以，累計折舊必須大于本年折舊，原值要大于累計折舊

文老師 解答

2020-05-23 07:02

那就按實際的填，有問題的話不是強制性比對信息，只是提醒的話，可以申報的，只要，保證您的數據是正確的

Ms Snail 追問

2020-05-23 07:03

這樣啊，謝謝老師

文老師 解答

2020-05-23 10:30

不客氣，這是我們的職責所在