0608 追問

2020-05-22 11:35

有公司的，也有個人的，這個要怎么處理

meizi老師 解答

2020-05-22 11:40

你好 個人的話你們代扣代繳個稅 。  公司 不需要 ； 你們代扣增值稅那你們可以按不含稅付款給對方就行了

0608 追問

2020-05-22 11:43

我知道您的意思，個人按照勞務(wù)報酬來處理，代扣20%的個稅，公司代扣了增值稅，這個增值稅是交給稅務(wù)局這邊嗎？這個賬務(wù)處理事怎么做的

meizi老師 解答

2020-05-22 11:49

你好  增值稅是繳納給稅局的     其實增值稅也不存在代扣的。  你們自己報價情況 按合同來。  增值稅是納稅人繳納的  。 對方不開票  簽訂不含稅合同來付款就行了 。

0608 追問

2020-05-22 11:55

賬務(wù)是不是這樣處理
借：成本費用類
        應(yīng)交稅費-代扣代繳增值稅
  貸：銀行存款
然后把代扣的增值稅交了就可以了

meizi老師 解答

2020-05-22 12:01

你好    你支付給對方錢。 對方繳納增值稅的 。 不是你去代扣代繳增值稅的

0608 追問

2020-05-22 12:02

錢都被我們扣下來了，不可以我們自己交嗎？

meizi老師 解答

2020-05-22 12:06

你好    對方銷售方繳納的  。 不是你去繳納 。對方要報收入的   不是你去幫他報收入

0608 追問

2020-05-22 12:16

那我請教一下老師，我們跟別的公司合同上寫的是提供服務(wù)方如果提供6個點的專票，服務(wù)費100%結(jié)算，提供3個點的專票，服務(wù)費的96%結(jié)算，提供3個點的普票，服務(wù)費的93%結(jié)算，我們公司只能開3個點的專票，那他按合同給我們結(jié)算96%，我們服務(wù)方這4個點的算到什么費用，那接收服務(wù)方的4個點計入什么費用？初學(xué)者，問題有點多，麻煩老師解答

meizi老師 解答

2020-05-22 12:21

你好   1.  意思你是收款方 。 你提供了服務(wù)   要開票出去 。  如果你們少開票的 這個錢  到時要計入應(yīng)收賬款 年末計入壞賬處理的

0608 追問

2020-05-22 13:36

那付款方呢，怎么做呢

meizi老師 解答

2020-05-22 13:38

你好 付款方的話 他們按實際支付給你們的款做賬 少付款 做營業(yè)外收入