醫(yī)藥制造業(yè)！收到項目合作金，已進其他應付款，給對方開取6%的服務費增值稅專用發(fā)票，具體分錄該如何做？摘要改如何寫最為好？袁老師和宋老師的回答，不太一樣，那種分錄的做法才是正確的？

答： 你好，既然是合作金，就不應當開具發(fā)票的

公司車輛發(fā)生事故，員工墊付了修車款。公司先收到了保險公司的理賠，已經做了其他應付款-車輛理賠款，打算之后付給員工沖其他應付款。但現在收到員工的保險理賠報銷里有汽車維修公司開的增值稅專用發(fā)票。這張發(fā)票該怎么處理？麻煩老師解答。修車廠的發(fā)票需要開給公司嗎？

答： 你好 你們賠款和維修款有差異嗎 有差額沒 你們要承擔一部分費用嗎

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

公司現收到（中國石油）一張增值稅專用發(fā)票,發(fā)票未到之前，1、個人借支沖油卡公司是借：其他應收款/XX人 貸：其他應付款/XX （相當于庫存現金） 2、個人油卡沖好后拿中國石油的充值單報賬 借：其他應付款/中國石油 -XX卡 貸：其他應收款/XX人 3、（公司現收到（中國石油）一張增值稅專用發(fā)票, 一部分增值稅要抵個人往來賬， 請問現在這么做賬？ ）

答： 個人第一次是借的油卡還是錢。