王翠青 追問

2020-05-21 21:05

員工的交通費(fèi)還沒報銷是不是該這樣填寫
總賬科目      明細(xì)科目  借方    貸方
管理費(fèi)          交通費(fèi)      105
應(yīng)付賬款           ？                      105
再問應(yīng)付賬款的明細(xì)科目怎么填？

小葉老師 解答

2020-05-21 21:15

如果單據(jù)交上來審核了還沒付款，可以借費(fèi)用  貸其他應(yīng)付款-X X

王翠青 追問

2020-05-21 21:44

是還沒付款的狀態(tài)。那您的意思是下面的1還是2？
1.總賬科目:應(yīng)付賬款/明細(xì)科目:其他應(yīng)付款
2總賬科目：其他應(yīng)付款/明細(xì)科目：員工交通費(fèi)

小葉老師 解答

2020-05-21 22:11

借：管理費(fèi)用-交通費(fèi)，貸：其他應(yīng)付款，支付時，借：其他應(yīng)付款，貸銀行存款