o(*￣▽￣*)o 追問(wèn)

2020-05-21 18:54

是的，做到了貸：管理費(fèi)用

maize老師 解答

2020-05-21 18:57

反結(jié)賬進(jìn)去修改做借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)，這個(gè)重新結(jié)轉(zhuǎn)損益，重新結(jié)賬

o(*￣▽￣*)o 追問(wèn)

2020-05-21 19:02

忘記了財(cái)務(wù)軟件費(fèi)用都要做在借方，反結(jié)賬不了了，因?yàn)槭?019年的，已經(jīng)年結(jié)賬了

o(*￣▽￣*)o 追問(wèn)

2020-05-21 19:05

對(duì)匯算清繳的數(shù)據(jù)有沒(méi)有影響

maize老師 解答

2020-05-21 19:05

那你這個(gè)取數(shù)只能減掉這個(gè)做匯算匯算清繳

o(*￣▽￣*)o 追問(wèn)

2020-05-21 19:08

匯算清繳的管理費(fèi)用辦公費(fèi)已經(jīng)減掉這280元了，做在貸方了，對(duì)利潤(rùn)表的費(fèi)用數(shù)據(jù)有沒(méi)有影響？

o(*￣▽￣*)o 追問(wèn)

2020-05-21 19:11

匯算清繳管理費(fèi)用辦公費(fèi)已經(jīng)減掉這280元 了

o(*￣▽￣*)o 追問(wèn)

2020-05-21 19:12

那我需要在2020年調(diào)賬嗎，需不需要做調(diào)整分錄？是不是匯算清繳減掉這280元就可以了？

maize老師 解答

2020-05-21 19:16

不調(diào)就這樣，這個(gè)只是本年累計(jì)數(shù)有影響，你這個(gè)利潤(rùn)表不是沒(méi)有問(wèn)題嗎，

o(*￣▽￣*)o 追問(wèn)

2020-05-21 19:21

就是說(shuō)只要2019年匯算清繳管理費(fèi)用辦公費(fèi)把這筆280元減出來(lái)就行了？不需要在2020年做賬務(wù)調(diào)整？是的呀，我是覺(jué)得奇怪，為什么管理費(fèi)用科目余額是包含280的，但是利潤(rùn)表是沒(méi)有包括的

o(*￣▽￣*)o 追問(wèn)

2020-05-21 19:25

管理費(fèi)用包含280，是因?yàn)槭前l(fā)生額所以包含 對(duì)嗎？那為什么利潤(rùn)表沒(méi)有？

maize老師 解答

2020-05-21 19:25

是的，這個(gè)本年累計(jì)數(shù)這個(gè)是取累計(jì)數(shù)，你這個(gè)利潤(rùn)表不是取這個(gè)本年累計(jì)數(shù)

o(*￣▽￣*)o 追問(wèn)

2020-05-21 19:27

但是如果不調(diào)賬，以后查2019年的賬，別人會(huì)問(wèn)為什么管理費(fèi)用本年累計(jì)數(shù)多280元怎么辦？

maize老師 解答

2020-05-21 19:39

這個(gè)只會(huì)說(shuō)你這個(gè)會(huì)計(jì)是一個(gè)新手這個(gè)

o(*￣▽￣*)o 追問(wèn)

2020-05-21 19:42

太尷尬了吧，可是有時(shí)候就是容易忘記，就是說(shuō)匯算清繳管理費(fèi)用辦公費(fèi)把這280元減掉就好了，也不需要在2020年做什么調(diào)整分錄了是嗎

maize老師 解答

2020-05-21 19:48

是的，不需要做，只需要反結(jié)賬改回去，這個(gè)不改就這樣吧

o(*￣▽￣*)o 追問(wèn)

2020-05-21 19:52

這個(gè)反結(jié)賬有點(diǎn)難弄，金蝶KIS標(biāo)準(zhǔn)版不比K3，反年結(jié)需要把之后的數(shù)據(jù)全部重新過(guò)一邊。。。

maize老師 解答

2020-05-21 19:59

那就這樣吧，這個(gè)紙質(zhì)憑證你修改下紅字

o(*￣▽￣*)o 追問(wèn)

2020-05-21 20:04

好的，謝謝老師，管理費(fèi)用一借一貸，和管理費(fèi)用借方，和借方紅字，最后其實(shí)結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)都沒(méi)有這個(gè)反應(yīng)這個(gè)的，就是抵消了？

o(*￣▽￣*)o 追問(wèn)

2020-05-21 20:04

好的，謝謝老師，管理費(fèi)用一借一貸，和管理費(fèi)用借方，和借方紅字，最后其實(shí)結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)都沒(méi)有這個(gè)反應(yīng)這個(gè)的，就是抵消了？

maize老師 解答

2020-05-21 20:08

是的，這個(gè)是抵消了這個(gè)