百合（信志） 追問

2020-05-21 17:48

老師是現(xiàn)在我先做了認證，這個月需要抵扣的時候，再做抵扣是嗎

maize老師 解答

2020-05-21 17:54

你先申報本期認證本期申報抵扣 后面會自動留底，別填寫錯誤了

百合（信志） 追問

2020-05-21 17:57

老師，本期已經(jīng)做完申報了

百合（信志） 追問

2020-05-21 17:59

再有老師，請問一下，如果認證完了，以后抵扣的時候，還用再操作什么嗎

百合（信志） 追問

2020-05-21 18:06

老師您看看，是這么認證嗎

maize老師 解答

2020-05-21 18:12

是的，之后申請統(tǒng)計下面確定，那個3個步驟，那個顯示綠色就完成，申報附表2填寫本期認證本期申報抵扣  ，后面抵扣會自動留底了，你認證這個4月申報一定要申報附表2 這個上面，不要填寫別的，不填寫或者是填寫別的后續(xù)都不能抵扣了

百合（信志） 追問

2020-05-21 18:28

老師，我可以先做到這里，月底的時候，一塊在申請統(tǒng)計確定嗎

百合（信志） 追問

2020-05-21 18:29

再有老師，什么時候需要打印呀

maize老師 解答

2020-05-21 18:37

這個是6月申請統(tǒng)計這個，這個一般是統(tǒng)計之后打印這個

百合（信志） 追問

2020-05-21 18:38

那每個月需要做什么呢

maize老師 解答

2020-05-21 18:42

你這個都5月不需要做了，你去電子稅務(wù)局，我要辦稅下面看還有啥月報沒有報，匯算清繳做嗎， 企業(yè)信息稅種核定書月報你看還有啥沒有做

百合（信志） 追問

2020-05-22 15:50

老師，匯算清繳是會計做的吧，我只管開票，所有的一卡通什么的東西，都在會計手里

maize老師 解答

2020-05-22 15:55

那你這個認證誰做，這個沒有認證做待認證進項稅額，認證做進項稅額就可以

百合（信志） 追問

2020-05-22 16:58

老師，認證是我做

百合（信志） 追問

2020-05-22 16:59

老師，是不是我做完了認證，再打印統(tǒng)計表，會計那里就移動抵扣了呀

maize老師 解答

2020-05-22 17:04

是的，這個認證確認之后做進項稅額，這個給會計申報

百合（信志） 追問

2020-05-22 17:06

老師，怎么做進項稅額？

百合（信志） 追問

2020-05-22 17:07

再有老師，是把統(tǒng)計表打印出來交給會計做申報嗎

maize老師 解答

2020-05-22 17:09

認證做借進項稅額，這個就是了做分錄就可以，

maize老師 解答

2020-05-22 17:09

是的給對方給對方