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maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-21 17:45

你這個(gè)沒(méi)有認(rèn)證吧，這個(gè)做借應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 這個(gè)

F w 追問(wèn)

2020-05-21 17:46

已經(jīng)認(rèn)證抵扣了，稅也交了，但是退稅第二合約才收到，這個(gè)月的這個(gè)填錯(cuò)的進(jìn)項(xiàng)要怎么做賬呢？

maize老師 解答

2020-05-21 17:52

不做賬，你這個(gè)按你們實(shí)際做，借進(jìn)項(xiàng)稅額就可以，交稅按錯(cuò)誤做借未交增值稅 貸銀行，退稅做借銀行 貸未交增值稅，之后做借銷項(xiàng)稅額 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項(xiàng)稅額，借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸未交增值稅，這個(gè)未交增值稅就平了

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你這個(gè)沒(méi)有認(rèn)證吧，這個(gè)做借應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 這個(gè)
2020-05-21 17:45:26
你好，如果只有銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅，這2個(gè)數(shù)據(jù)填好其他就不用填了，留底稅額會(huì)自動(dòng)算出來(lái)的
2018-10-15 22:02:42
需要填寫，以后可以抵稅。
2019-09-26 09:28:29
你好，你是商貿(mào)的嗎
2019-12-10 15:02:32
不影響 應(yīng)該在26-28和35藍(lán)
2022-10-13 21:24:11
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