老師你好，兩個問題：第一、看附圖科目余額表和A5報表，申報年報的時候利潤總額和科目余額表的不一致，我檢查不出來哪里的問題。第二、建筑行業(yè)預(yù)繳了企業(yè)所得稅，報年報的時候取數(shù)應(yīng)該就跳出來的，但是因為季度沒有填，現(xiàn)在就沒有數(shù)據(jù)，我就自己填上去了，報年報的時候 企業(yè)所得稅會顯示退稅這個預(yù)繳的金額

答： 你好，申報年報的是調(diào)整后的利潤總額，肯定是不一樣的。一般自己是填不進去的，要稅務(wù)局后臺錄入

老師你好，兩個問題：第一、看附圖科目余額表和A5報表，申報年報的時候利潤總額和科目余額表的不一致，我檢查不出來哪里的問題。第二、建筑行業(yè)預(yù)繳了企業(yè)所得稅，報年報的時候取數(shù)應(yīng)該就跳出來的，但是因為季度沒有填，現(xiàn)在就沒有數(shù)據(jù)，我就自己填上去了，報年報的時候 企業(yè)所得稅會顯示退稅這個預(yù)繳的金額。

答： 你好，匯算清繳的利潤是調(diào)整后的利潤

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老師好，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表都是根據(jù)科目余額表的期末數(shù)填寫的，可利潤表里的企業(yè)所得稅和余額表里的所得稅怎么不一致。余額表的所得稅是我們建安企業(yè)開發(fā)票時交的現(xiàn)有的， 利潤表里的企業(yè)所得稅是按利潤總額乘以百分之25所得，這一點我不明白，利潤表和科目余額表里企業(yè)所得稅怎么才能一致

答： 利潤表不是要所科目余額表的期末數(shù)填寫的，是根據(jù)本期發(fā)生額不是余額