xulei168 追問

2020-05-21 15:52

哦！意思是假如對(duì)方給我公司開了8萬的發(fā)票1份，假如他要將其中1萬返給我，開1萬的負(fù)數(shù)發(fā)票給我的話！我要先認(rèn)證這份8萬的發(fā)票，然后選購買方→已抵扣申請(qǐng)1萬才可以？

郭老師 解答

2020-05-21 15:54

你 好，
是的。

xulei168 追問

2020-05-21 16:09

這個(gè)紅字專票信息表申請(qǐng)是在稅務(wù)局網(wǎng)上申請(qǐng)？還是插稅盤在開票軟件上申請(qǐng)就可以了？

郭老師 解答

2020-05-21 16:12

開票系統(tǒng)里面紅字信息表，然后找紅字信息表填開。

xulei168 追問

2020-05-21 16:14

另進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在綜合服務(wù)平臺(tái)是不是只用抵扣勾選就可以了，暫不需要抵扣勾選預(yù)統(tǒng)計(jì)？

郭老師 解答

2020-05-21 16:16

需要確認(rèn)簽字的。

xulei168 追問

2020-05-21 16:19

但統(tǒng)計(jì)頁面提示“未到申報(bào)期”，不出現(xiàn)簽名的按鈕，只有一個(gè)“撤銷統(tǒng)計(jì)”按鈕

郭老師 解答

2020-05-21 16:21

你六月份才可以的。

xulei168 追問

2020-05-21 16:27

不好意思！我的意思是現(xiàn)在先抵扣勾選進(jìn)項(xiàng)，然后申請(qǐng)紅字專票信息表，待對(duì)方開紅字發(fā)票，后面6月份將紅字發(fā)票抵扣勾選，一起再簽名統(tǒng)計(jì)！是這個(gè)流程嗎？

郭老師 解答

2020-05-21 16:32

你現(xiàn)在只能六月份確認(rèn)簽字
五月份的六月份確認(rèn)簽字，只能報(bào)稅期

xulei168 追問

2020-05-21 16:38

那我是不是也可以告訴對(duì)方，我司還沒認(rèn)證抵扣！讓對(duì)方自已申請(qǐng)？銷售方申請(qǐng)的話是不是不能只申請(qǐng)發(fā)票票面金額的一部分？

郭老師 解答

2020-05-21 16:43

是的，他需要全部紅沖。

xulei168 追問

2020-05-21 16:56

明白了！非常感謝老師的耐心解答！

郭老師 解答

2020-05-21 17:00

不用客氣的。