Double No 追問

2020-05-21 15:49

老師，我想知道的是3月份的那個期初數(shù)據(jù)是怎么樣得來的？

陳詩晗老師 解答

2020-05-21 15:52

2月的期末就是3月期初，

Double No 追問

2020-05-21 15:53

你看我的描述，就是不一樣，我才問的

陳詩晗老師 解答

2020-05-21 15:55

你這2月調(diào)整了以前年度損益，你這差額就是正常的2月末+這調(diào)整額的，同學

Double No 追問

2020-05-21 16:01

老師，我2月份是沒有做調(diào)整的，是3月份才有調(diào)整金額為：5160元，而且2月份的本年利潤期末數(shù)據(jù)是：22398.69，到3月份的期初數(shù)據(jù)變成18898.69元，我不明白是咋回事？

陳詩晗老師 解答

2020-05-21 16:06

你調(diào)整后，你自動 就減少了你調(diào)整當期的期初數(shù)據(jù)了的。
因為你這是調(diào)整之前的

Double No 追問

2020-05-21 16:08

老師，那就是說我3月份調(diào)整的，3月份的期初數(shù)據(jù)就要變了，是嗎？

陳詩晗老師 解答

2020-05-21 16:09

是的，就是這個意思的哈

Double No 追問

2020-05-21 16:10

老師，那這個差額我要怎么樣算出來呀？有公式的嗎？

陳詩晗老師 解答

2020-05-21 16:39

你這調(diào)整了多少的以前年度損益調(diào)整就是多少的，直接看分錄，沒有公式

Double No 追問

2020-05-21 16:42

老師，那如果調(diào)整了以前年度損益的話，我的未分配利潤跟凈利潤都是一直對不上了，是嗎？

陳詩晗老師 解答

2020-05-21 16:44

下年就可對上了，或者你去更改之前年度 報表，但比較麻煩。
你這有差額是正常的，實際工作中這差額 都是不作調(diào)整處理的

Double No 追問

2020-05-21 16:49

那就是正常的了，那有差額也就是正常的了，是吧，做年報的時候，只要收入成本沒有錯就不怕嗎？

陳詩晗老師 解答

2020-05-21 16:55

是的，就是這個意思的哈