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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
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送心意

王超老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-21 14:31

不可以的，這個(gè)代扣代繳稅費(fèi)，在未來(lái)是要向?qū)Ψ绞杖〉?，你們只是一個(gè)代理的性質(zhì)。因此不可以稅前扣除

A0??晗晗麻麻?? 追問(wèn)

2020-05-21 14:32

如果是我們公司承擔(dān)呢

王超老師 解答

2020-05-21 14:38

如果是自己承擔(dān)的，對(duì)方會(huì)給你開(kāi)發(fā)票，是可以稅前扣除 的

A0??晗晗麻麻?? 追問(wèn)

2020-05-21 14:43

好的謝謝，還有一個(gè)問(wèn)題就是營(yíng)改增之前取得的房屋出租當(dāng)月選擇5%簡(jiǎn)易征稅，次月是否可以選擇9%的開(kāi)票

王超老師 解答

2020-05-21 16:30

這個(gè)是不沖突的，你們是可以選擇的。這個(gè)簡(jiǎn)易征稅只是營(yíng)改增的歷史遺留問(wèn)題的

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不可以的，這個(gè)代扣代繳稅費(fèi)，在未來(lái)是要向?qū)Ψ绞杖〉?，你們只是一個(gè)代理的性質(zhì)。因此不可以稅前扣除
2020-05-21 14:31:45
你好！不可以的。因?yàn)閷?shí)際上這并不是你負(fù)擔(dān)的。
2018-06-04 14:12:45
你好，同學(xué)。 可以抵扣的。
2019-11-18 16:42:23
這個(gè)沒(méi)有辦法更改這個(gè)稅率20%，也無(wú)法操作。這個(gè)是代扣多少交多少
2017-10-23 09:30:39
您好，同學(xué)，很高興為您解答！ 代扣代繳增值稅也可抵扣，依據(jù)財(cái)稅〔2016〕36號(hào)文件規(guī)定,從境外單位或者個(gè)人購(gòu)進(jìn)服務(wù)、無(wú)形資產(chǎn)或者不動(dòng)產(chǎn),自稅務(wù)機(jī)關(guān)或者扣繳義務(wù)人取得的解繳稅款的完稅憑證上注明的增值稅額,準(zhǔn)予從銷項(xiàng)稅額中抵扣.但納稅人憑完稅憑證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的,應(yīng)當(dāng)具備書(shū)面合同、付款證明和境外單位的對(duì)賬單或者發(fā)票.資料不全的,其進(jìn)項(xiàng)稅額不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣. 而且代扣代繳增值稅后需要交附加費(fèi)。
2018-12-11 13:45:02
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