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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-05-21 12:44

 3.第3行“銷售商品收入”：填報納稅人從事工業(yè)制造、商品流通、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)以及其他商品銷售活動取得的主營業(yè)務(wù)收入。房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)銷售開發(fā)產(chǎn)品（銷售未完工開發(fā)產(chǎn)品除外）取得的收入也在此行填報。

  4.第4行“其中：非貨幣性資產(chǎn)交換收入”：填報納稅人發(fā)生的非貨幣性資產(chǎn)交換按照國家統(tǒng)一會計制度應(yīng)確認的銷售商品收入。

  5.第5行“提供勞務(wù)收入”：填報納稅人從事建筑安裝、修理修配、交通運輸、倉儲租賃、郵電通信、咨詢經(jīng)紀(jì)、文化體育、科學(xué)研究、技術(shù)服務(wù)、教育培訓(xùn)、餐飲住宿、中介代理、衛(wèi)生保健、社區(qū)服務(wù)、旅游、娛樂、加工以及其他勞務(wù)活動取得的主營業(yè)務(wù)收入。

o(*￣▽￣*)o 追問

2020-05-21 12:49

2020年調(diào)整2019年度銀行尾差0.27，分錄怎么做，做2019年匯算清繳年報時需要將這0.27元放入營業(yè)外收入嗎

maize老師 解答

2020-05-21 12:55

不想查啥情況，可以做借銀行 貸未分配利潤這樣，不參與匯算清繳

o(*￣▽￣*)o 追問

2020-05-21 13:32

但是外面幫做年報的人已經(jīng)將這0.27元在2019年匯算清繳時放到營業(yè)外收入了。。。。那我2020年需要做一筆什么樣的分錄？借：銀行存款 貸：以前年度損益調(diào)整嗎還是貸：營業(yè)外收入？

maize老師 解答

2020-05-21 13:49

借：銀行存款 貸：以前年度損益調(diào)整 做19年話，那你這個做這個，借以前年度損益調(diào)整，貸未分配利潤

o(*￣▽￣*)o 追問

2020-05-21 14:19

就是說2019年匯算清繳在營業(yè)外收入直接填0.27元。然后在2020年做賬務(wù)調(diào)整
做借：銀行存款0.27    貸：以前年度損益調(diào)整0.27
   借以前年度損益調(diào)整  0.27    貸：未分配利潤   0.27

是嗎

maize老師 解答

2020-05-21 14:24

是的，是這個，是的，是的

o(*￣▽￣*)o 追問

2020-05-21 14:31

同樣的，如果要把之前做到營業(yè)外支出的28元調(diào)到預(yù)付賬款，是不是借：預(yù)付賬款 28元，貸：：以前年度損益調(diào)整 28元 借以前年度損益調(diào)整 28元 貸：未分配利潤 28元 ？

maize老師 解答

2020-05-21 14:39

是的是的，是的，是的，

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　3.第3行“銷售商品收入”：填報納稅人從事工業(yè)制造、商品流通、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)以及其他商品銷售活動取得的主營業(yè)務(wù)收入。房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)銷售開發(fā)產(chǎn)品（銷售未完工開發(fā)產(chǎn)品除外）取得的收入也在此行填報。 　　4.第4行“其中：非貨幣性資產(chǎn)交換收入”：填報納稅人發(fā)生的非貨幣性資產(chǎn)交換按照國家統(tǒng)一會計制度應(yīng)確認的銷售商品收入。 　　5.第5行“提供勞務(wù)收入”：填報納稅人從事建筑安裝、修理修配、交通運輸、倉儲租賃、郵電通信、咨詢經(jīng)紀(jì)、文化體育、科學(xué)研究、技術(shù)服務(wù)、教育培訓(xùn)、餐飲住宿、中介代理、衛(wèi)生保健、社區(qū)服務(wù)、旅游、娛樂、加工以及其他勞務(wù)活動取得的主營業(yè)務(wù)收入。
2020-05-21 12:44:48
您好，你的主營業(yè)務(wù)收入是技術(shù)服務(wù)么？
2021-05-11 23:32:19
小微企業(yè)可以免填收入和成本明細表，可以直接填主表
2022-03-31 16:11:48
您好，填寫在A105010表單內(nèi)。
2020-06-23 22:48:40
您好，是的，小型微利企業(yè)是免填的
2019-04-27 20:02:11
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