娜娜 追問

2020-05-21 11:52

那2019年12月份的發(fā)在了2020年1月份了，借方數(shù)少這一筆，要把發(fā)放在2020年1月這筆數(shù)加上嗎？還是直接寫借方累計數(shù)？

meizi老師 解答

2020-05-21 11:58

你好 是的肯定要加上了。 不然你就調(diào)整了 。 你看累計看  比如你是1000元工資計提  你19年發(fā)放800    1月發(fā)放150   那么  你實際發(fā)生額 寫950  調(diào)增50

娜娜 追問

2020-05-21 12:04

如果加上，那賬載金額那就和實際發(fā)生額一致了，但實際上我2020年1月初才發(fā)的2019年12月的工資，把2020年發(fā)的工資算在2019年實際發(fā)放那里，這樣對嗎？

meizi老師 解答

2020-05-21 12:07

你好 不影響的   企業(yè)所得稅匯算之前發(fā)放都可以扣除的。 這個是有規(guī)定的  是的

娜娜 追問

2020-05-21 12:11

好的，我還想問一下，我們今年沒收入，業(yè)務(wù)招待費我是全額調(diào)增還是可以按發(fā)生額的60%，已期不屬于籌建期

meizi老師 解答

2020-05-21 12:19

你好 全額調(diào)整的 如果沒有收入的話

娜娜 追問

2020-05-21 12:24

好的，謝謝您

meizi老師 解答

2020-05-21 12:25

沒事的希望能幫到你