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郭老師

職稱： 初級會計師

2020-05-21 11:25

你好，105090那個表格里面。

郭老師 解答

2020-05-21 11:50

貨幣資金
稅收金額不填寫
填寫賬載金額

郭老師 解答

2020-05-21 12:04

你好，是的，

A105090《資產損失稅前扣除及納稅調整明細表》填報說明4.第10行“（一）貨幣資產損失”：填報企業(yè)當年發(fā)生的貨幣資產損失（包括現金損失、銀行存款損失和應收及預付款項損失等）的賬載金額、稅收金額以及納稅調整金額，

郭老師 解答

2020-05-21 12:10

你的預付款支付了，但是對方沒有給你提供貨物，這種情況你需要填預付，應收的是你的收入收不回來了。

郭老師 解答

2020-05-21 12:31

截圖105090那個表

郭老師 解答

2020-05-21 12:50

那應該在第二個大類

郭老師 解答

2020-05-21 12:56

稅收金額你填寫了吧

郭老師 解答

2020-05-21 13:18

填寫
選擇符合你們的，

郭老師 解答

2020-05-21 13:21

你好，那就不填寫的，

一縷陽光 追問

2020-05-21 11:42

哦，填哪幾列？

一縷陽光 追問

2020-05-21 11:57

應收收不回來填貨幣資金？

一縷陽光 追問

2020-05-21 12:08

105090表里有應收及預付款項壞帳損失，什么情況下填應收及預付款項壞帳損失？

一縷陽光 追問

2020-05-21 12:15

我們是應收收不回來

一縷陽光 追問

2020-05-21 12:48

看得清嗎？

一縷陽光 追問

2020-05-21 12:54

105090表填好后，這張表里的數據沒有

一縷陽光 追問

2020-05-21 13:10

其中逾期三年以上，逾期一年以上，這2個其中不填沒關系吧？

一縷陽光 追問

2020-05-21 13:21

2個都不符合

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相關問題討論
你好，105090那個表格里面。
2020-05-21 11:25:10
新所得稅法規(guī)定，企業(yè)發(fā)生的公益性捐贈支出，在年度利潤總額12%以內的部分，準予扣除。 罰款是不允許稅前扣除的。 也就是說，如果你不是公益性損贈，損贈和罰款部分加一起做納稅調整，補繳所得稅。; U9 S/ J2 X/ T, } 如果是公益性損贈，超過利潤總額12%的部分和罰款部分一起做納稅調整，補繳所得稅。
2015-10-08 16:19:50
營業(yè)外支出
2019-06-11 14:17:55
你好 是的 填在罰沒支出里
2019-04-30 16:33:08
您好！填入罰沒支出
2017-04-14 16:25:09
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