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QQ老師

職稱： 中級會計(jì)師

2020-05-21 11:16

你好，愛你們賬入面金額填寫就可以，沒有稅會差異的話，稅務(wù)金額和賬面金額相符。

Cherie 追問

2020-05-21 11:20

這幾欄分別填什么金額呢

Cherie 追問

2020-05-21 12:48

老師，麻煩幫我填一下這些列的金額，之前沒填過這張表

QQ老師 解答

2020-05-21 13:04

你好！這里填寫的是固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)的。

Cherie 追問

2020-05-21 13:07

下面有長期待攤費(fèi)用第28行

QQ老師 解答

2020-05-21 13:10

你好，原值填寫你們的長期待攤的總金額。然后根據(jù)本年的累計(jì)數(shù)填寫本年攤銷金額，根據(jù)總的填寫后面總的累計(jì)攤銷金額，那需要加上前幾年的或者是用你長攤的原值減掉你現(xiàn)在長攤的余額，差額就是你總的攤銷金額。

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相關(guān)問題討論
你好，只能是不做抵扣了
2017-02-04 09:09:44
您好，長期待攤費(fèi)用的攤銷情況在A105080表單填寫。
2020-05-29 14:31:24
做納稅調(diào)整增加，說明多攤銷了
2016-05-04 18:48:29
你好，愛你們賬入面金額填寫就可以，沒有稅會差異的話，稅務(wù)金額和賬面金額相符。
2020-05-21 11:16:14
您好！是的。如果有企業(yè)所得稅的，就要做匯算
2018-05-25 10:10:25
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