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送心意

莊老師

職稱(chēng)高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2020-05-21 09:53

你好,原來(lái)的分錄是做什么的,

小橙子 追問(wèn)

2020-05-21 09:59

原來(lái)做的銀行理財(cái)收益是借:銀行存款30萬(wàn)  貸:投資收益30萬(wàn),沒(méi)有計(jì)提增值稅

莊老師 解答

2020-05-21 10:01

你好,補(bǔ)計(jì)提,借銀行存款30,貸投資收益,應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅

小橙子 追問(wèn)

2020-05-21 10:03

老師,在一月的時(shí)候已經(jīng)收到了理財(cái)產(chǎn)品利息收益,現(xiàn)在是五月才想起來(lái)這個(gè)30萬(wàn)的理財(cái)收益需要繳納增值稅,您這會(huì)計(jì)分錄是正常收到理財(cái)收益做的分錄

小橙子 追問(wèn)

2020-05-21 10:04

老師,現(xiàn)在我是需要單獨(dú)對(duì)理財(cái)收益增值稅補(bǔ)做增值稅計(jì)提及繳款,不知道怎么做分錄

莊老師 解答

2020-05-21 10:05

你好,是的,要調(diào)整 ,借投資收益,貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅

小橙子 追問(wèn)

2020-05-21 10:10

老師,如果增值稅是1萬(wàn),五月調(diào)整分錄是借:投資收益1萬(wàn)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~銷(xiāo)項(xiàng)稅1萬(wàn)
我六月報(bào)增值稅并繳款的時(shí)候還需要做會(huì)計(jì)處理嗎

莊老師 解答

2020-05-21 10:20

你好,要的,借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅1,貸銀行存款1

小橙子 追問(wèn)

2020-05-21 10:24

謝謝老師,如果公司進(jìn)項(xiàng)票多,不用繳款,就不用做您上面那筆銀行存款科目了是吧

莊老師 解答

2020-05-21 10:26

你好,公司進(jìn)項(xiàng)票多,不用繳款也要做上面的分錄,

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借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 繳納 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2020-11-17 17:19:56
計(jì)提增值稅和附加稅會(huì)計(jì)分錄: 1. 應(yīng)交稅費(fèi):借:應(yīng)交稅費(fèi),貸:應(yīng)交增值稅和附加稅。 2. 應(yīng)付賬款:借:應(yīng)付賬款,貸:應(yīng)交增值稅和附加稅。 3. 現(xiàn)金:借:現(xiàn)金,貸:應(yīng)交增值稅和附加稅。 繳納增值稅和附加稅會(huì)計(jì)分錄: 1. 應(yīng)交稅費(fèi):借:應(yīng)交稅費(fèi),貸:應(yīng)交增值稅和附加稅。 2. 銀行存款:借:銀行存款,貸:應(yīng)交增值稅和附加稅。 3. 應(yīng)交稅費(fèi)減免:借:應(yīng)交稅費(fèi)減免,貸:應(yīng)交增值稅和附加稅。 拓展知識(shí):增值稅和附加稅是一種地方稅,由國(guó)家、省、市三級(jí)政府共同制定,收入用于補(bǔ)充政府的財(cái)政收入,維持政府的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。增值稅和附加稅的稅率不同,具體由國(guó)家、省、市稅務(wù)局根據(jù)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)情況制定而定。
2023-03-20 13:04:16
你好,是一般納稅人的嗎?
2022-04-01 12:49:06
同學(xué)你好,借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅
2019-03-07 16:00:53
您好 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2019-04-16 12:47:12
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