請(qǐng)問(wèn)老師，暫估成本匯算前未取得發(fā)票，則需要在匯算是調(diào)增這個(gè)暫估嗎？這個(gè)會(huì)形成暫時(shí)性差異嗎？

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-21 08:41

暫估的結(jié)轉(zhuǎn)了成本
沒(méi)有發(fā)票需要調(diào)增
有差異

呆萌的帽子追問(wèn)

2020-05-21 09:22

是形成，遞延所得稅資產(chǎn)嗎？

郭老師解答

2020-05-21 09:25

不會(huì)
這個(gè)是會(huì)計(jì)利潤(rùn)和稅法利潤(rùn)差異

呆萌的帽子追問(wèn)

2020-05-21 09:26

意思是，匯算調(diào)增，之后就算收到發(fā)票也不能再以后年度匯算調(diào)減了是嗎？

郭老師解答

2020-05-21 09:29

你好，嚴(yán)格來(lái)說(shuō)是的，但是你可以去申請(qǐng)專項(xiàng)扣除。

呆萌的帽子追問(wèn)

2020-05-21 09:30

好的，謝謝

郭老師解答

2020-05-21 09:31

不用客氣的。

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