QLY 追問

2020-05-20 18:57

老師說的是三產(chǎn)企業(yè)帳這樣做，我想問下這部分社保費(fèi)能做到公司賬上嗎，怎樣才能和公司聯(lián)系起來？要不三產(chǎn)企業(yè)沒收入永遠(yuǎn)還不了公司的借款，這樣就成了死賬

陳詩晗老師 解答

2020-05-20 18:58

你這社保是哪個(gè)公司支付就是哪個(gè)公司的費(fèi)用的。
三企業(yè)作為自己正常的費(fèi)用發(fā)生處理。
你要編制 合并報(bào)表，你這是一體的，你合并報(bào)表就不存在 平不了的問題，合并就抵消處理了。

QLY 追問

2020-05-20 19:01

不好意思，老師給我寫下合并報(bào)告涉及的調(diào)整分錄及抵消分錄，考證學(xué)習(xí)哪會(huì)合并財(cái)務(wù)報(bào)表就是我的短

陳詩晗老師 解答

2020-05-20 19:01

你這借款，一方確認(rèn)了其他應(yīng)收，一方確認(rèn)的其他應(yīng)付，抵消 
借 其他應(yīng)付款
貸 其他應(yīng)收款
合并報(bào)表就平了

QLY 追問

2020-05-20 19:10

合并報(bào)表是平了，這筆分錄做到公司帳上嗎？？還是各是各的賬，賬還變，有點(diǎn)蒙圈，麻煩老師細(xì)講講

陳詩晗老師 解答

2020-05-20 22:25

各做各的做，你合并報(bào)表時(shí)就是平的。
你這平時(shí)的賬是沒辦法平的，因?yàn)闆]有歸還。

QLY 追問

2020-05-20 22:45

好的，謝謝老師

陳詩晗老師 解答

2020-05-20 22:46

不客氣，祝你工作愉快。

QLY 追問

2020-05-20 22:49

老師要是三產(chǎn)企業(yè)職工的社保費(fèi)從公司帳戶上支付，能做公司的費(fèi)用上賬嗎？

陳詩晗老師 解答

2020-05-20 22:49

不能，你這要看職工的勞動(dòng)關(guān)系 和誰建立，就是誰的費(fèi)用。

QLY 追問

2020-05-20 22:53

明白了，再問個(gè)問題，我們是建筑企業(yè)，采購石料，瀝青等材料簽定的購銷合同是不也應(yīng)該申報(bào)交納印花稅？比如4月簽定的，5月申報(bào)對(duì)嗎？

陳詩晗老師 解答

2020-05-20 22:55

是的，也是要按萬分之3申報(bào)印花稅的

QLY 追問

2020-05-20 22:57

再次謝謝，這么晚了您還在線，辛苦了520快樂！

陳詩晗老師 解答

2020-05-20 22:59

不客氣，祝你節(jié)日快樂。