樂觀的嚓茶 追問

2020-05-20 18:37

那已經(jīng)在年報(bào)及財(cái)務(wù)報(bào)表中做了這筆分錄怎么辦？

maize老師 解答

2020-05-20 18:38

刪除之后更正申報(bào)，你印花稅繳納嗎

樂觀的嚓茶 追問

2020-05-20 18:40

從企業(yè)成立開始是核定征收，從19年開始查賬征收了，開始建賬，19年以前的核定征收?qǐng)?bào)了的工商年報(bào)，2019年開始建賬了年報(bào)是否要延續(xù)之前的年報(bào)，還是從頭開始做？

maize老師 解答

2020-05-20 18:43

沒有文件說核定不需要做賬，這個(gè)原則之前需要補(bǔ)齊，不過實(shí)務(wù)中一般是盤點(diǎn)做期初，不平填寫未分配利潤(rùn)，這個(gè)，你印花稅申報(bào)話，那就這樣吧，后續(xù)到了做借銀行 貸其他應(yīng)收款

樂觀的嚓茶 追問

2020-05-20 18:43

那已經(jīng)在稅務(wù)局季報(bào)了好幾次了，現(xiàn)在改，是不是全部都要改，還是在今后的工作中改過來就行了，印花稅不繳納。

maize老師 解答

2020-05-20 18:47

這個(gè)我看部分學(xué)員反饋這個(gè)年報(bào)金額和季報(bào)可以不一樣，那這個(gè)只需要改下年報(bào)就可以，你不想改，那這個(gè)后續(xù)做這個(gè)吧借銀行 貸其他應(yīng)收款

樂觀的嚓茶 追問

2020-05-20 18:48

今年工商局雙隨機(jī)一公開抽中了我們公司，有什么需要注意的地方嗎？

maize老師 解答

2020-05-20 18:50

這個(gè)按你財(cái)務(wù)報(bào)表這個(gè)填寫就可以這個(gè)，按你們申報(bào)給稅局這個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)填寫

樂觀的嚓茶 追問

2020-05-20 18:54

因?yàn)檫@個(gè)錯(cuò)誤，從建賬開始，到現(xiàn)在所有的報(bào)表您覺得是否有需要全部都要改呢，關(guān)于以前上報(bào)到電子稅務(wù)局已經(jīng)上交的資料話，現(xiàn)在是否能夠更改呢？這些數(shù)據(jù)更改與否是否會(huì)有影響？好恐慌??！

樂觀的嚓茶 追問

2020-05-20 18:59

關(guān)于實(shí)收資本調(diào)回這筆分錄，因?yàn)闆]有收到現(xiàn)金，是借：銀行存款
貸：其他應(yīng)收款
還是做相反會(huì)計(jì)分錄呢？
借：實(shí)收資本
貸：其他應(yīng)收款

maize老師 解答

2020-05-20 18:59

改不了這么多，我看學(xué)員反饋問稅局只能改最近一個(gè)月那個(gè)申報(bào)，更多之前改不了，這個(gè)實(shí)收資本影響只有印花稅別的沒有

樂觀的嚓茶 追問

2020-05-20 19:13

剛剛您說這筆沖回的會(huì)計(jì)分錄是做借：銀行存款
貸：其他應(yīng)收款
可是銀行存款沒有收到啊？這里我有點(diǎn)搞不明白

maize老師 解答

2020-05-20 19:15

后續(xù)收到的時(shí)候做這個(gè) 你這個(gè)時(shí)間太長(zhǎng)，調(diào)整影響太多話就這樣掛著

樂觀的嚓茶 追問

2020-05-20 19:28

這次工商我需要提交這個(gè)資料，那我這300萬就這樣掛著，其實(shí)這樣做是錯(cuò)的，那事務(wù)所那里會(huì)不會(huì)揪著這點(diǎn)不放，他會(huì)不會(huì)把公司列入企業(yè)異常名錄呢？我現(xiàn)在最主要就是要應(yīng)付這個(gè)檢查，所以非常的擔(dān)心

maize老師 解答

2020-05-20 19:33

這個(gè)一般不會(huì)，目前還沒有看到反饋這個(gè)

樂觀的嚓茶 追問

2020-05-20 20:41

老師，還有一個(gè)問題，非常重要的，工商每年的年報(bào)，由于前期是定額征收的，也沒有設(shè)立會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)，賬目不全，所以年報(bào)的金額都不可參考的，那后來開始查賬征收，建賬后報(bào)的工商年報(bào)，是延續(xù)前幾年不可參考的數(shù)據(jù)，還是重新以零開始報(bào)年報(bào)？

maize老師 解答

2020-05-20 21:36

工商年報(bào)？你申報(bào)給稅局是啥數(shù)據(jù)這個(gè)就取啥，按申報(bào)給稅局

樂觀的嚓茶 追問

2020-05-20 22:47

好的，謝謝你，老師辛苦啦！

maize老師 解答

2020-05-21 06:31

兩個(gè)數(shù)據(jù)保持一致就可以