樂天派 追問

2020-05-20 19:12

老師我還是有點(diǎn)含糊，你能重頭到尾給我整理個(gè)分錄謝謝啦

郭老師 解答

2020-05-20 19:15

沖了主營業(yè)務(wù)成本，其他的不需要你動，結(jié)轉(zhuǎn)損益就可以，它是自動的。

樂天派 追問

2020-05-20 20:35

更不明白了老師o(^o^)o

郭老師 解答

2020-05-20 20:37

之前多結(jié)轉(zhuǎn)成本
需要紅沖嗎

樂天派 追問

2020-05-20 20:41

老師你把我的問題整個(gè)分錄寫給我看看，從暫估到發(fā)票開來收尾，麻煩了

郭老師 解答

2020-05-20 20:50

截圖之前的
具體的忘了

樂天派 追問

2020-05-20 20:53

就是2019年做了借主營業(yè)務(wù)成本     100000   貸 應(yīng)付賬款-暫估 100000   今年發(fā)票開來120000.整個(gè)流程怎么做

郭老師 解答

2020-05-20 21:38

借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付帳款20000
借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整
增加了成本