Lius 追問

2020-05-20 15:24

是不是不開發(fā)票也行，在個稅平臺申報勞務費也行吧

紫藤老師 解答

2020-05-20 15:25

需要到當?shù)氐囟惥珠_具勞務費發(fā)票，

Lius 追問

2020-05-20 17:00

老師，申報勞務費每月800元不用交個稅是吧

紫藤老師 解答

2020-05-20 17:00

申報勞務費每月800元不用交個稅

Lius 追問

2020-05-20 17:05

意思是如果不開發(fā)票就必須在個人扣繳客戶端申報勞務報酬所得是吧，我公司的賬以前的那個會計都沒申報，做分錄借 其他應付款-個人   貸 銀行   現(xiàn)在其他應付款里掛了好幾千元負數(shù)了，老師這樣做是不是不對啊這個余額我該怎么處理呢

紫藤老師 解答

2020-05-20 17:30

那你需要開發(fā)票的，沖掉其他應付款-個人

Lius 追問

2020-05-20 19:13

哦好的，老師在問您一下，我們上年工資總額5萬元，福利費1萬元，填年報職工薪酬納稅明細表稅收金額那是不是填7000元就對了

紫藤老師 解答

2020-05-20 19:57

對，填年報職工薪酬納稅明細表稅收金額那填7000元

Lius 追問

2020-05-20 20:03

這個福利費我沒有通過應付職工薪酬科目賬務處理，直接 借 管理費用-福利費   貸 銀行     正常應該先  借 管理費-福利費  貸 應付職工薪酬-福利費    支付時 借 應付職工薪酬-福利費  貸 銀行，是這樣吧

紫藤老師 解答

2020-05-20 22:41

正常應該先 借 管理費-福利費 貸 應付職工薪酬-福利費 支付時 借 應付職工薪酬-福利費 貸 銀行

Lius 追問

2020-05-20 22:44

那如果沒有通過應付職工薪酬科目年報職工薪酬納稅明細表還用填福利費嗎

紫藤老師 解答

2020-05-21 09:04

如果沒有通過應付職工薪酬科目年報職工薪酬納稅明細表不用填福利費

Lius 追問

2020-05-21 09:23

那我們福利費超出14%了怎么辦

紫藤老師 解答

2020-05-21 09:23

那你匯算清繳調(diào)增

Lius 追問

2020-05-21 09:32

是不是填納稅調(diào)整明細表調(diào)增金額其他里面吧

紫藤老師 解答

2020-05-21 09:33

對的，你的理解是正確的

Lius 追問

2020-05-21 09:33

嗯嗯明白了，謝謝老師

紫藤老師 解答

2020-05-21 09:34

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