對(duì)方法人代表有兩個(gè)公司，財(cái)務(wù)人員在打款時(shí)，打成了沒有和我們有合作關(guān)系的款項(xiàng)，收到錢后。我們就退回去了。這筆業(yè)務(wù)我們?cè)撊绾巫鲑~呢？

江老師

職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-20 14:55

直接沖銷打款的分錄。

小菲追問

2020-05-20 14:56

我想著到時(shí)候要退回，沒有入賬

江老師解答

2020-05-20 15:03

如果是沒有入賬的話，你的銀行存款的余額肯定是不對(duì)的。如果是前期沒有入賬，后期也只能做補(bǔ)賬務(wù)處理。

小菲追問

2020-05-20 15:05

怎么會(huì)不對(duì)呢？我收了3萬，退了3萬

江老師解答

2020-05-20 15:07

那如果上月付款3萬元，上月沒有入賬，你月末的銀行存款余額就是不對(duì)的。你說的收3萬元，付3萬元，只有全部是當(dāng)月的業(yè)務(wù)，這個(gè)月末的銀行存款的余額才是對(duì)的

精選問題

請(qǐng)問小規(guī)模公司，第一年前面幾個(gè)月都是零申報(bào)，但是問

你好是的，是需要做賬報(bào)稅。答
老師，選項(xiàng)A為什么是正確的？問

老師正在計(jì)算中，請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦答
書上說：以物易物的易貨合同，計(jì)稅依據(jù)是合同所載的問

?同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等答
老師，24年多提計(jì)了工資，25年發(fā)現(xiàn)問題：之前的同事在問

是的，就是那樣做就行答
老師，您好，現(xiàn)在申報(bào)企業(yè)所得稅的工資薪酬，申報(bào)個(gè)稅問

企業(yè)所得稅工資薪酬申報(bào)第一行填 “應(yīng)付職工薪酬” 科目貸方累計(jì)總額，含工資、社保、醫(yī)療、教育經(jīng)費(fèi)等。誤差調(diào)整：先核對(duì)明細(xì)，需繳個(gè)稅的福利（如飯?zhí)酶＠┭a(bǔ)報(bào)個(gè)稅；免個(gè)稅的（如合規(guī)出差誤餐費(fèi)）正常入賬，確保稅會(huì)數(shù)據(jù)匹配。答

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