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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-05-20 14:13

這個對方開紅字發(fā)票，你們根據(jù)紅字發(fā)票這個做借庫存商品 負(fù)數(shù) 進項稅額 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)，

付艷霞 追問

2020-05-21 06:58

我們的車輛返利掛到庫存商品二級，沖減庫存，這個二級是是個負(fù)數(shù)(看整個報表不是負(fù)數(shù)，看名字科目，庫存商品掛個負(fù)數(shù)是，帳算有問題嗎？)

maize老師 解答

2020-05-21 07:39

是對應(yīng)那個具體庫存商品那個商品嗎，需要對應(yīng)那個商品去沖掉這個

付艷霞 追問

2020-05-21 08:15

我懷疑之前會計沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本，昨天我做過返利后，再結(jié)轉(zhuǎn)成本，直接就對沖了，但是年初數(shù)據(jù)，庫存商品-車輛返利掛幾十萬的負(fù)數(shù)……公司之前會計年后沒來，除了補前幾個月的單據(jù)憑證，還讓我們看著調(diào)賬……，可以直接對沖轉(zhuǎn)到成本嗎？

maize老師 解答

2020-05-21 08:20

可以，你這個是沖掉之后結(jié)轉(zhuǎn)成本

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這個對方開紅字發(fā)票，你們根據(jù)紅字發(fā)票這個做借庫存商品 負(fù)數(shù) 進項稅額 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)，
2020-05-20 14:13:57
那就需要按照采購 ，銷售進行賬務(wù)處理了
2016-05-09 15:28:56
你好 那你們?nèi)胭~是做的什么科目
2020-07-07 15:59:40
雙方分別 做采購和銷售的處理 開發(fā)票
2019-09-10 15:12:18
你好！你按折扣后的今天入賬。
2017-06-26 10:15:16
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