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立紅老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2020-05-20 14:01

你好，A105070捐贈支出及納稅調(diào)整明細表——賬載金額填實際發(fā)生額，填按賬金額與當(dāng)年利潤總額較小數(shù)填扣除限額；稅收金額填0

JOY 追問

2020-05-20 14:15

第一項非公益性捐贈，二全額扣除的公益性，三限額扣除的公益性，你說的填是哪項

立紅老師 解答

2020-05-20 14:18

你好，，請問公益性捐贈支出——限額扣除。

JOY 追問

2020-05-20 14:19

可以后年度結(jié)轉(zhuǎn)？但是我們這個沒有支出憑證

立紅老師 解答

2020-05-20 14:25

你好，如果沒有支出憑證，不能再稅前扣除。

JOY 追問

2020-05-20 14:29

這個我清楚，只是不知道這種情況要填到哪里

立紅老師 解答

2020-05-20 14:38

你好，A105070捐贈支出及納稅調(diào)整明細表——第七行；第1 列填賬上數(shù)；第3列、第4列、第7列填0；第5列是調(diào)增金額

JOY 追問

2020-05-20 14:45

是有調(diào)增金額，但是系統(tǒng)自動出現(xiàn)結(jié)轉(zhuǎn)以后年度，而且不可刪除

立紅老師 解答

2020-05-20 14:50

你好，如果是沒有憑證的是作為直接捐贈來填列的，直接填在第一行非公益性捐贈；抱歉，剛才有同學(xué)問類似問題，弄混了。

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你好，A105070捐贈支出及納稅調(diào)整明細表——賬載金額填實際發(fā)生額，填按賬金額與當(dāng)年利潤總額較小數(shù)填扣除限額；稅收金額填0
2020-05-20 14:01:53
對的是的，必須是一樣的。
2022-03-31 16:17:28
你好，同學(xué)。 是按會計利潤12%扣除，你這是負(fù)數(shù)原則就不可扣除了
2020-04-14 17:15:50
你好，是的
2017-05-15 17:20:01
您好，因為他減免的是22.5%，100萬元以內(nèi)的利潤是2.5%
2022-05-17 15:01:11
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