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送心意

郭老師

職稱： 初級會計(jì)師

2020-05-20 13:48

你好

多繳了嗎？是不是四舍五入差異

彗星丟的尾巴 追問

2020-05-20 13:51

納稅申報時候多申報了0.04的稅額，是差異

郭老師 解答

2020-05-20 13:53

銷售額對嗎
是的話不影響
營業(yè)外收支。

彗星丟的尾巴 追問

2020-05-20 14:11

銷售額對，只是申報時候多申報了0.04的銷項(xiàng)稅

郭老師 解答

2020-05-20 14:15

那就是四舍五入的差異，放到營業(yè)外收支里面就可以。

彗星丟的尾巴 追問

2020-05-20 14:30

如果申報的稅是正確的銷售額差0.44怎么辦

郭老師 解答

2020-05-20 14:32

是多交了嗎？多交了的放到營業(yè)外支出，借營業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。

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相關(guān)問題討論
你好 多繳了嗎？是不是四舍五入差異
2020-05-20 13:48:24
你好 增值稅納稅申報表附表1中的納稅檢查調(diào)整填寫
2021-10-06 11:41:43
你好！你們有稅務(wù)局檢查嗎？沒有不用填寫
2018-10-03 22:18:14
增值稅一般納銳人網(wǎng)上申報系統(tǒng)申報增值稅 是到電子稅務(wù)局申報納稅
2018-11-02 17:08:30
《 增值稅日?；檗k法》（國稅發(fā)［１９９８］４４號）規(guī)定：增值稅檢查調(diào)帳方法：增值稅檢查后的帳務(wù)調(diào)整，應(yīng)設(shè)立應(yīng)交稅金--增值稅檢查調(diào)整專門帳戶。所以，有“應(yīng)交稅費(fèi)－增值稅檢查調(diào)整”這個科目。
2016-07-07 12:31:25
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