老師，我去年5月暫估入庫(kù)的材料，今年收到發(fā)票，但是金額不一致了，我該如何調(diào)整，怎么做賬？

maize老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-20 13:36

你之前結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎，結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本下面嗎，你這個(gè)差額部分做借原材料貸應(yīng)付賬款，多做借原材料負(fù)數(shù) 應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)

Yolanda 追問(wèn)

2020-05-20 13:43

結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本下了……

maize老師解答

2020-05-20 13:47

多了還是少了，少做借以前年度損益調(diào)整，貸原材料，借未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整，

Yolanda 追問(wèn)

2020-05-20 14:27

應(yīng)該是當(dāng)時(shí)做多了，那要做和你這個(gè)相反的分錄嗎？我在2020年這么調(diào)整的話，19年匯算清繳應(yīng)該怎么處理呢老師

maize老師解答

2020-05-20 14:34

是的，做相反的，多做，你填寫(xiě)納稅調(diào)整表，扣除下面其他，30欄這個(gè)，稅收金額少，賬載金額多，之后納稅調(diào)增

Yolanda 追問(wèn)

2020-05-20 15:01

好的謝謝老師

maize老師解答

2020-05-20 15:12

好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了

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