LYGting 追問

2020-05-20 10:28

沒有發(fā)票不是說都不能做稅前扣除嗎？不算成本

郭老師 解答

2020-05-20 10:29

可以做帳，但是不能稅前扣除，你在匯算清交的時候調(diào)整就可以。

LYGting 追問

2020-05-20 10:50

2019年第四季度季報 有誤 是不是再匯算清繳時填正確的就好

郭老師 解答

2020-05-20 10:53

你好，賬上有錯誤嗎？

LYGting 追問

2020-05-20 10:54

是的  當時個稅申報了  可是賬上卻沒記工資  這筆錢是通過現(xiàn)金發(fā)出去的

郭老師 解答

2020-05-20 10:55

在二零年做分錄調(diào)整，匯算清繳調(diào)整，不要在財務(wù)報表直接修改。

LYGting 追問

2020-05-20 12:11

老師 19年匯算清繳的時候不做調(diào)增 直接20年做分錄調(diào)整 算20年的利潤成本 是否可以？

郭老師 解答

2020-05-20 12:23

你好，如果不審計的可以

LYGting 追問

2020-05-20 12:30

我們沒審計過呢

郭老師 解答

2020-05-20 12:31

如果不提供審計的話，可以自己看著你們實際情況。

LYGting 追問

2020-05-20 12:34

那可以當這筆業(yè)務(wù)沒發(fā)生過嗎 現(xiàn)在回頭看 當時發(fā)現(xiàn)金的憑證也沒做 和個稅申報里的數(shù)據(jù)不影響吧

郭老師 解答

2020-05-20 12:36

個稅有影響，你不是已經(jīng)申報啦

郭老師 解答

2020-05-20 12:36

發(fā)工資的次月才報個稅。

LYGting 追問

2020-05-20 12:52

當時公司業(yè)務(wù)剛剛起步  沒那么專業(yè) 也沒做憑證啥的 結(jié)果就忘記了  沒想到個稅申報同時就得發(fā)放工資 所以就沒做工資的憑證 大概2個月這樣

郭老師 解答

2020-05-20 13:08

那個有錯誤的嗎
你可以修改的

LYGting 追問

2020-05-20 13:11

19年的第四季度季報已經(jīng)申報了 我如果修改賬目的話 那19年的季報影響嗎 修改正確后的新報表做匯算清繳2019的數(shù)據(jù) 是否可以？

郭老師 解答

2020-05-20 13:12

這個月用以前年度損益調(diào)整做

LYGting 追問

2020-05-20 13:18

那2019年的匯算清繳里需要做嗎？

郭老師 解答

2020-05-20 13:19

職工薪酬明細表需要調(diào)整