An 追問(wèn)

2020-05-20 10:31

一直沒(méi)結(jié)算，沒(méi)有發(fā)票。要怎么辦呢老師

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-05-20 10:35

沒(méi)發(fā)票，沒(méi)結(jié)算？
你是要做什么，其他的憑據(jù)呢

An 追問(wèn)

2020-05-20 10:36

只有預(yù)付款，但學(xué)校已經(jīng)使用2年了

An 追問(wèn)

2020-05-20 10:37

意思我是一直掛在固定資產(chǎn)里，也一直沒(méi)做折舊，這太久了想知道要怎么處理

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-05-20 10:39

借 固定資產(chǎn)
貸 預(yù)付賬款
借 以前年度 盈余調(diào)整
貸 累計(jì)折舊
補(bǔ)處理，寫(xiě)一情況 說(shuō)明

An 追問(wèn)

2020-05-20 10:53

我看之前會(huì)計(jì)做的是，
借：在建工程，貸：預(yù)付賬款
借：固定資產(chǎn)，貸：在建工程
然后就一直在固定資產(chǎn)里擱著了
那我現(xiàn)在是要直接做：
借：以前年度盈余調(diào)整
貸：累計(jì)折舊
然后補(bǔ)說(shuō)明嗎老師？

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-05-20 10:55

是的，這樣處理就可以了的

An 追問(wèn)

2020-05-20 10:56

以前年度盈余調(diào)整的金額是怎么算出來(lái)的呢？

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-05-20 11:02

就是你要補(bǔ)計(jì)提的折舊金額處理就是了的