?（判斷題）、2020年6月，甲公司銷(xiāo)貨取得不含增值稅價(jià)款300萬(wàn)元,購(gòu)貨方及時(shí)付款,給予5%的折扣,實(shí)收285萬(wàn)元。該公司此項(xiàng)業(yè)務(wù)的增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額為37.05萬(wàn)元。( )

辜老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-20 09:57

這個(gè)是錯(cuò)誤的啊，銷(xiāo)項(xiàng)稅還是300*稅率

小辛闖闖闖追問(wèn)

2020-05-20 09:58

怎么判斷5%的折扣是不是跟300塊一起體現(xiàn)在發(fā)票上呢？

辜老師解答

2020-05-20 10:00

他說(shuō)明了是及時(shí)付款的折扣，所以就不是發(fā)票上的

小辛闖闖闖追問(wèn)

2020-05-20 10:01

怎么說(shuō)才是發(fā)票上的呢？

辜老師解答

2020-05-20 10:05

銷(xiāo)售的時(shí)候，給你商業(yè)折扣，這種才是折扣后的金額確認(rèn)收入

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怎么查外管證的編號(hào)？問(wèn)

1.?登錄電子稅務(wù)局?：使用企業(yè)賬號(hào)（用戶名、密碼及驗(yàn)證碼）登錄平臺(tái)。?? 2.?導(dǎo)航至查詢?nèi)肟?：進(jìn)入“我的信息”或“辦稅服務(wù)”模塊，選擇“稅務(wù)登記”相關(guān)選項(xiàng)。?? 3.?查看外管證列表?：系統(tǒng)展示所有已申請(qǐng)的外管證，包括編號(hào)、有效期及業(yè)務(wù)內(nèi)容，直接獲取編號(hào) 答
老師，我們收到已經(jīng)公司開(kāi)給我們的發(fā)票，項(xiàng)目名稱(chēng)是問(wèn)

你好，這是不合適的，大小類(lèi)不匹配答
老師，建筑公司提供的建筑服務(wù)有簡(jiǎn)易征收也有一般問(wèn)

您好，那樣不行，簡(jiǎn)易部分不能抵扣答
老師您好公司做的保函他讓付款的公司和提供擔(dān) 問(wèn)

你好，這個(gè)沒(méi)問(wèn)題的，是正常的了。答
老師，個(gè)體戶季度不超30萬(wàn)增值稅和企業(yè)所得稅都免問(wèn)

同學(xué)，你好不是的。增值稅，季度不滿30萬(wàn)，普通發(fā)票免稅答

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